七星区机关工会2025年部门预算及 “三公经费”预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行《工会法》、《劳动法》、《女职工权益保障法》及上级工会组织的工作部署。

2.做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、共产主义和社会公道、职业道德、家庭美德教育。

3.依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。

4.组织职工开展争先创优劳动竞赛。

5.抓好工会委员的管理工作，做到组织健全，任务明确，办好“职工之家”。

6.协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解劳动争议。

7.关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。

8.维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象做斗争。针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。

9.收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

10.开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活。

（二）部门预算单位构成

本级内设办公室。

（三）编制现状及人员构成。

实有在职总人数6名，行政编制3名，区聘用人员3人。

 二、部门预算情况说明

（一）2025年部门预算收支总体情况说明

我部门/单位总收入124.78万元，总支出124.78万元。

（二）2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共124.78万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出103.5万元、社会保障和就业支出14.77万元、住房保障支出6.52万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出193.24万元，占一般公共预算支出的83%；项目支出28.16万元，占一般公共预算支出的17%。

（三）2025年一般公共预算基本支出情况说明

我部门/单位一般公共预算基本支出共124.78万元，具体情况为：

人员经费88.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（四）2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0.18万元：:公务接待费0.18万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门/单位2025年机关运行经费75.34万元。

（二）预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。