桂林高新技术产业开发区管理委员会2025年预算公开说明

桂林高新技术产业开发区管理委员会

2025年部门预算说明

根据桂林市机构编制委员会《关于印发<中共桂林高新技术产业开发区工作委员会、桂林高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编〔2019〕165号），桂林高新技术产业开发区党工委和管委会为桂林市委、市政府派出机构，是市本级预算单位，高新区党工委和管委会实行“一个机构、两块牌子”，机构规格为正处级。为保障高新区管委（工委）按计划运转和顺利开展各项工作的经费需求，现拟定2025年预算草案，有关情况说明如下：

一、单位基本情况

(一）部门主要职责

高新区党工委、管委会在市委、市政府授权或委托范围内，统一负责发展规划、产业布局、招商引资、行政审批、监督考核等事务。

1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究制订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。

2.研究制订园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。

4.负责统筹安排市财政拨付的高新区建设发展资金。

5.统筹产业空间布局，按照产业规划开展招商引资工作；对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导，加强各分园业务指导，并负责监督考核。

6.负责高新区国有资产的监督和运营管理工作。

7.在市政府相关职能部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权等行政管理职权；做好高新区七星园、象山园、雁山园等园区的协调分工，依法管理高新区各项事务。

8.对高新区内的协管机构、派驻机构、企事业单位进行协调、管理和服务。

9.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平；承担园区外事、宣传、联络等工作；负责园区内各类协会组织的联系工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位设置情况

根据桂林市机构编制委员会《关于印发<中共桂林高新技术产业开发区工作委员会、桂林高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编〔2019〕165号），桂林高新技术产业开发区党工委和管委会为桂林市委、市政府派出机构，是市本级预算单位，高新区党工委和管委会实行“一个机构、两块牌子”，机构规格为正处级，核定编制71人（其中：行政编制34人，全额拨款事业编制37人）。高新区党工委、管委会代表市委、市政府对高新区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。高新区与各分园实行“市统筹、县区建设”的管理体制。高新区党工委、管委会在市委、市政府授权或委托范围内，统一负责发展规划、产业布局、招商引资、行政审批、监督考核等事务；行政区具体负责建设、运营、管理、服务、投融资、社会事务等工作。高新区党工委、管委会设内设机构8个：办公室、组织人事局、投资促进局、行政审批局、综合服务局、经济发展局、科技创新局、财政局。

（三）人员构成情况

核定高新区党工委、管委会行政编制34名，全额事业编制37名。设党工委书记（市领导兼任）1名，副书记由高新区管委会主任、相关县（区）委书记兼任，委员2名（管委会副主任兼任1名、党工委管委会办公室主任兼任1名）；高新区管委会主任1名，兼职副主任由相关县（区）长兼任，副主任4名（其中1名兼任党工委管委会办公室主任），挂职副主任1名（高创投资开发集团有限公司董事长）；行政正科级领导职数9名（含机关党组织专职副书记1名），行政副科级领导职数8名，事业正科长级职数4名，事业副科长级职数6名。

（四）车辆构成情况

根据公务车改革相关要求，单位不再配备公务车，以公务租车的方式提供给各单位。

（五）工资及社会保障缴费情况

1.2025年高新区党工委、管委会在编人员63人。工资总额为720.68万元。其中：财政统发基本工资252.72万元，津贴补贴149.68万元，奖金162.37万元，绩效工资155.91万元。

2.社会保障缴费情况263.41万元。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险104.93万元；职业年金费56.52万元；职工基本医疗保险缴费63.59万元；公务员医疗补助缴费35.33万元；其他社会保障缴费3.04万元。

3.住房公积金84.79万元。

(六）编制2025年预算的指导思想、依据和原则

1.指导思想

按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实市委、市政府各项决议，进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，积极开展国有资本经营预算试编工作，不断完善预算管理体系，科学安排财政支出，优化财政支出结构，保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性，加快经济结构调整和经济发展方式转变；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；加强预算编制的基础性工作，完善基本支出和项目支出管理方式，进一步提高市本级部门预算管理水平，在重点“保工资、保稳定、保法定支出”的同时，确保本单位正常运转的实际需要，本着精打细算、厉行节约、切实可行的原则，从严从紧制定本预算。

2.主要依据  

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定、要求编制。

3.基本原则

依法理财的原则；收支平衡的原则；综合预算的原则；保证重点的原则；勤俭节约的原则。

二、预算收支总体说明

根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

（一）收入预算说明

2025年收入总预算1339.71万元，同比减少198.54万元，同比下降12.91%。其中：

1.一般公共预算收入1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比减少100万元，下降100%。

根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减，为此一般公共预算收入减少；政府性基金预算收入减少的原因是为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，按财政要求将其他国有土地使用权出让收入归位到一般公共预算收入。

（二）支出预算说明

2025年支出1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%。其中，基本支出1202.66万元，占支出总预算89.77%，同比增加93.47万元，增长8.43%；项目支出137.05万元，占支出总预算10.23%，同比减少292.01元，下降68.06%。    

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出（类）988.67万元，占支出总预算73.80%，同比减少122.14万元，下降11%；

社会保障和就业支出（类）165.93万元，占支出总预算12.39%，同比增加7.65万元，增长4.83%；

事业单位及公务员医疗补助100.33万元，占支出总预算7.49%；同比增加0.33万元，增长0.33%；

住房公积金（类）84.79万元，占支出总预算6.32%%；同比增加7.35万元，增长9.49%。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1202.66万元，占支出总预算89.77%。同比增加93.47万元，增长8.43%；其中：

人员经费支出预算1072.75万元，占基本支出预算89.20％，同比增加85.78万元，增长8.69%；其中：工资福利支出预算1068.88万元，占基本支出预算88.88％，同比增加85.49万元，增长8.69％。对个人和家庭的补助支出预算3.87万元，占基本支出预算0.32％，同比增加0.29万元，增长8.1％。

公用经费（商品和服务支出）预算129.91万元，占基本支出预算10.8％，同比增加7.68万元，增长6.28%；

本单位2025年在编人员同比增加6名，为此基本支出预算增加。

项目支出预算

项目支出137.05万元，占支出总预算10.23%，同比减少292.01元，下降68.06%。    

项目支出下降主要是按市财政要求进行压减。

三、财政拨款收支说明

（一）一般公共预算收支说明

1.收入预算说明

2025年一般公共预算收入1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%。减少原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减，同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

2.支出预算说明

2025年一般公共预算支出1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%，其中：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出（类）988.67万元，占支出总预算73.80%，同比减少122.14万元，下降11%；

社会保障和就业支出（类）165.93万元，占支出总预算12.39%，同比增加7.65万元，增长4.83%；

事业单位及公务员医疗补助100.33万元，占支出总预算7.49%；同比增加0.33万元，增长0.33%；

住房公积金（类）84.79万元，占支出总预算6.32%%；同比增加7.35万元，增长9.49%。

（2）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1202.66万元，占支出总预算89.77%。同比增加93.47万元，增长8.43%；其中：

人员经费支出预算1072.75万元，占基本支出预算89.20％，同比增加85.78万元，增长8.69%；其中：工资福利支出预算1068.88万元，占基本支出预算88.88％，同比增加85.49万元，增长8.69％。对个人和家庭的补助支出预算3.87万元，占基本支出预算0.32％，同比增加0.29万元，增长8.1％。

公用经费（商品和服务支出）预算129.91万元，占基本支出预算10.8％，同比增加7.68万元，增长6.28%；

本单位2025年在编人员同比增加6名，为此基本支出预算增加。

项目支出预算

项目支出137.05万元，占支出总预算10.23%，同比减少292.01元，下降68.06%。

项目支出下降主要是按市财政要求进行压减。

（二）政府性基金预算收支说明

1.收入预算说明

2025年政府性基金预算收入0万元，同比减少100万元，下降100％。

减少原因是为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，按财政要求将其他国有土地使用权出让收入归位到一般公共预算收入。

2.支出预算说明

2025年政府性基金项目预算支出0万元，同比减少100万元，下降100％。

减少原因是减少原因是按财政要求将其他国有土地使用权出让收入安排的支出归位到一般公共预算支出安排。

（三）国有资本经营预算收支说明无

四、财政专户管理资金预算收支说明无

五、单位资金预算收支说明

（一）收入预算说明

2025年单位资金收入1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%。减少原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减，同时，为了进一步加强财政资源和预算统筹力度，将部分项目纳入综合预算统筹保障。

（二）支出预算说明

2025年单位资金支出1339.71万元，同比减少198.54万元，下降12.91%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）988.67万元，占支出总预算73.80%，同比减少122.14万元，下降11%。减少原因是根据中央和自治区关于过“紧日子”的相关要求，对一般性支出进行压减。

（2）社会保障和就业支出（类）165.93万元，占支出总预算12.39%，同比增加7.65万元，增长4.83%。增长原因是人员增加。

（3）卫生健康支出100.33万元，100.33万元，占支出总预算7.49%；同比增加0.33万元，增长0.33%。增长原因是人员增加。

（4）住房保障支出84.79万元，增加7.35万元，占支出总预算6.32%；同比增加7.35万元，增长9.49%。增长原因是人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1202.66万元，占支出总预算89.77%。同比增加93.47万元，增长8.43%；其中：

人员经费支出预算1072.75万元，占基本支出预算89.20％，同比增加85.78万元，增长8.69%；其中：工资福利支出预算1068.88万元，占基本支出预算88.88％，同比增加85.49万元，增长8.69％。对个人和家庭的补助支出预算3.87万元，占基本支出预算0.32％，同比增加0.29万元，增长8.1％。

公用经费（商品和服务支出）预算129.91万元，占基本支出预算10.8％，同比增加7.68万元，增长6.28%；

本单位2025年在编人员同比增加6名，为此基本支出预算增加。

项目支出预算

项目支出137.05万元，占支出总预算10.23%，同比减少292.01元，下降68.06%。

项目支出下降主要是按市财政要求进行压减。

六、上年结转结余资金收支说明

收入预算说明：2025年上年结转结余资金收入0万元，支出0万元，同比上年度无变化。2025年财政拨款上年未列支结转资金278.77万元。

七、项目支出说明

（一）一般公共预算收支说明

根据部门主要职责及工作任务，2025年安排的项目支出137.05万元，占支出总预算的10.23%。其中：一般公共预算安排137.05元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元。

2025年安排的其他运转类项目支出65.05万元，其中：一般公共预算安排65.05万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元，上年结转结余安排 0万元。

2024年安排的特定目标类项目支出72万元，其中：一般公共预算安排72万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0 万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元，上年结转结余安排0 万元。

具体项目情况说明如下：

1.其他运转类项目65.05万元

（1）高新区残疾人保障金7.8万元万元

（2）高新区水电费22.23万元

创意大厦办公场地（含会议室、政务大厅）7046平方米水电费：参照2024年水电费81.5万元，高新区承担22.23万元（十一分之三比例）。

（3）高新区园区重点项目工作经费35.02万

主要保障园区中电产业园、矿地院总部基地及新材料产业园项目等重点项目指挥部各项目组服务重点项目工作开展产，助力园区经济高质量发展。

2.特定目标类项目72万元

（1）高新区招商、产业发展及科技创新经费64万元

日常招商活动，如接待来访客商、外出招商考察，参加自治区、桂林市组织的“东盟博览会”等走出去招商活动等，2025年计划组织招商专班，赴粤港澳大湾区、京津冀、长三角、川渝等地开展招商活动30次，对接企业150家，举办专题招商推介会10场次；保障驻点招商活动日常开支；针对智能终端产业链、光通信产业链、电力装备产业链、橡胶机械产业链、汽车产业链、生物医药产业链、医疗器械产业链、罗汉果产业链等产业开展产业链招商和委托招商活动。包括产业链项目投资商对接投资考察、专题投资环境推介、产业项目实地考察等；国家级两业融合示范区申报，打造3条产业链，重振电商等手段，促进高新区制造业与服务业的融合发展。争取成功申报国家级两业融合试点；企业服务专项经费，开展企业政策指导、资金、项目申报培训；高新区完成人员转隶工作后，目前尚有一定数量的办公设备缺口，计划采购一批办公设备配备各部门转隶人员，开展高新区干部理论、业务、专业技能等培训费用。

（2）高新区园区规划专项经费8万元

开展高新区行政审批业务工作产生的专家评审会劳务费、高新区园区总体规划编制及园区建设项目检查监督等费用；建立高新区建设用地历年“批、征、供、用”数据库；年度开发区土地集约利用监测统计。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出说明

2025年一般公共预算“三公”经费4.26万元。同比增加0.4万元，增长10.36％。

其中：因公出国（境）费0万元；会议费1.53万元，同比增加0.14万元，增长9.15%；培训费1.53万元，同比增加0.14万元，增长9.15%；接待费1.2元，同比增加0.12万元，增长10%。

增加原因是人员增加,对应定额公用经费相应增加。

九、政府采购预算说明

2025年政府采购预算72万元,同比减少8万元，下降10％。货物采购8万元，占政府采购预算11.11％；服务采购64万元，占政府采购预算88.89％。

减少原因是按财政要求压缩预算经费。

十、政府购买服务预算说明无

十一、收入征收计划说明

2025年收入征收计划0万元，同比减少45万元，同比下降100％。

减少原因是单位无非税收入。

十二、补助县区项目支出预算说明无

十三、其他需要说明的事项无

桂林高新技术产业开发区管理委员会

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2025年部门预算报表目录

1.收支总表（预算01表） 1

2.收入预算总表（预算02表 2

3.支出预算总表（预算03表） 3

4.财政拨款收支总表（预算04表） 4

5.一般公共预算支出表（预算05表） 5

6.一般公共预算基本支出表（预算06表） 6

7.一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表（预

算07表） 7

8.政府性基金预算支出表（预算08表） 8

9.国有资本经营预算支出表（预算09表） 9

10.项目支出表（预算10表） 10

11.补助市县项目支出预算表（预算附件01表） 11

12.财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算附件02表） 12