关于桂林市七星区2024年预算执行情况 和2025年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将七星区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请区第十二届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在党中央、自治区、桂林市和区委的坚强领导下，在区人大、政协有效监督和社会各界大力支持下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和对桂林的重要指示精神，认真落实区十二届人大四次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、防风险，继续实施积极的财政政策，强化财政资源统筹，坚持政府过“过紧日子”，持续优化支出结构，有序有效化解风险，扎实保障民生需求，为我区经济社会高质量发展提供了有力支持，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，我区一般公共预算收入8.92亿元，完成调整预算的101.8%，增长15.1%。其中：税收收入6.78亿元，完成调整预算的101.9%，增长8%，其中工业税收增幅为8.6%；非税收入2.14亿元，完成调整预算的101.4%，增长45.3%。税收收入占一般公共预算收入比重为75.9%。一般公共预算支出17.94亿元，完成调整预算的99.7%，增长43.5%。

全区一般公共预算总收入25.62亿元，其中：一般公共预算收入8.92亿元、上级补助收入5.5亿元、上年结余收入1.1亿元、调入资金8.57亿元、地方政府一般债务转贷收入1.34亿元及动用预算稳定调节基金0.19亿元。

全区一般公共预算总支出25.62亿元，其中：一般公共预算支出17.94亿元、上解支出4.43亿元、调出资金0.7亿元、地方政府一般债务还本支出1.15亿元、安排预算稳定调节基金0.16亿元、年终结余1.24亿元(均为上级转移支付结转资金)。收支平衡。

其他需要报告的事项：

1. 预备费执行情况。我区年初预算安排预备费0.2亿元，主要用于政府债务化解、支持经济发展、洪涝灾后重建等难以预见的开支。

2.“三公”经费、会议费和培训费执行情况。我区“三公”经费、会议费和培训费共支出0.04亿元，完成预算的46.34%。完成预算较低的主要原因是：2024年继续落实政府机关“过紧日子”的要求，严控“三公两费”支出，将更多财政资金用于保障民生需求和全区重要项目建设。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，我区政府性基金预算总收入2.81亿元，其中：上级补助收入0.13亿元、上年结余收入0.31亿元、调入资金0.7亿元、地方政府专项债务转贷收入1.67亿元。政府性基金预算总支出2.81亿元，其中：政府性基金预算支出1.56亿元、地方政府专项债务还本支出1.07亿元、年终结余0.18亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，我区国有资本经营预算总收入8.57亿元，其中：国有资本经营预算收入8.57亿元，完成调整预算数的101.9%。国有资本经营预算总支出8.57亿元，其中：调出资金8.57亿元，完成调整预算数的101.9%。收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，我区社会保险基金预算收入1.26亿元，增长12.5%。社保基金支出数1.06亿元，增长10.5%。当年收支相抵结余0.2亿元，历年滚存结余0.99亿元。

（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况

1. 政府债务限额情况

上级核定我区2024年政府债务限额32.91亿元。其中：一般债务限额11.13亿元，专项债务限额21.78亿元。

2. 政府债务余额情况

截至2024年底，我区政府债务余额32.27亿元。其中：一般债务余额10.99亿元，专项债务余额21.28亿元。政府债务余额控制在限额以内。

3. 新增政府债务资金安排使用情况

2024年，我区新增政府债券0.61亿元，全部为新增专项债券。主要用于解决拖欠企业账款和清欠以前年度“桂惠贷”贴息。

4. 再融资债券发行情况

2024年，我区获得再融资债券2.4亿元，其中：一般债券1.34亿元，用于偿还到期一般债务本金和清欠以前年度“桂惠贷”贴息；专项债券1.06亿元，用于偿还到期专项债务本金和置换地方政府隐性债务。

5. 政府债务还本情况

2024年，我区政府债务还本1.11亿元。其中：一般债券还本1亿元；专项债券还本0.11亿元。

6. 政府债务付息情况

2024年，我区政府债务付息支出1.05亿元，政府债务利息支出率5.39%。其中：一般债券付息支出0.37亿元，专项债券付息支出0.68亿元。我区未发生政府债务违约行为。

各位代表，以上报告的2024年预算执行数均为快报数，具体执行情况见预算执行草案，最终执行结果以决算数据为准。

（六）落实重大方针政策、决策部署以及区人大决议情况

一年来，我们认真贯彻落实中央、自治区、桂林市和区委各项决策部署，全面落实区人大各项决议和审议意见要求，全面推动稳经济一揽子政策和接续政策措施落实落地，强化资金统筹，着力保障重点领域支出，大力保障和改善民生，深化预算管理改革，防范化解重大风险，有力推动我区社会经济高质量发展。

1. 坚持综合施策，加大财源培育力度，推动财政可持续发展。

一是加强财税联动，全面落实减税降费及退税延续政策。2024年，我区支持科技创新和制造业发展共减免税费6.8亿元，办理增值税留抵退税0.08亿元，实打实助企纾困、惠企利民。二是立足产业，推动产业升级和项目建设。筹措工业奖补资金0.12亿元，及时兑现工业企业发展政策奖补资金，夯实工业振兴发展基础。统筹0.66亿元支持重大项目建设、园区基础设施完善，并解决一批企业“急难愁盼”的问题，有力推动我区重大项目落地见效。

2. 坚持多渠道并行，努力筹措资金，促进经济高质量发展。

一是继续加力向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、自治区、桂林市资金支持，2024年共获得上级转移支付收入5.5亿元，为我区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口。二是全力争取债券资金，有力推动经济平稳发展。2024年共获得新增政府债券资金0.61亿元。

3. 坚持保障重点，优化支出结构，有效保障民生事业发展。

坚持在发展中保障和改善民生，在财力有限的情况下，通过优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，全力保障民生支出。2024年民生支出15.65亿元，占一般公共预算支出87.5%。一是厉行节约，推动党政机关持续过紧日子。2024年继续严控“三公”经费、会议费和培训费支出，将资金用于保障民生需求和全区重要项目建设。二是创新引领，大力支持科教振兴。严格落实《广西壮族自治区科技创新条例》要求，持续加大科技经费投入力度，2024年科技支出0.18亿元，占一般公共预算支出比重为1.01%，符合法定要求。继续落实教育经费“两个只增不减”要求，支持加快建设高质量教育体系，保障义务教育经费，支持学前教育，促进教育事业均衡发展。2024年教育支出2.22亿元，教育投入持续稳定增长。三是全面落实社会救助及社会保障政策，进一步完善社会救助体系，不断提高兜底保障标准。2024年社会保障和就业支出1.99亿元，全面完成城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助等民生保障任务。2024年，发放最低生活保障资金0.11亿元；发放各项特困供养人员补贴、临时困难救助等0.03亿元，实现应保尽保，应助尽助。四是着力提升基本公共卫生服务水平，保障人民群众生命健康。2024年卫生健康支出0.86亿元。五是支持城镇保障性安居工程和城市背街小巷整治改造提升，不断为群众打造更宜居更安全的生活环境。2024年统筹资金0.12亿元，启动17个老旧小区改造工程。

4. 坚持从严从实，加强精细管理，持续提升财政管理水平。

一是继续深入推进预算管理一体化系统建设，进一步提升预算管理精细化、科学化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，强化预算统筹，细化预算编制和硬化预算执行。二是稳步推进全面实施预算绩效管理改革。健全预算绩效管理体系，实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理。2024年对纳入预算的1543个项目实施绩效目标管理，涉及资金2.62亿元。对2023年的1434个预算项目开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖。区财政局抽取了33个项目和1个部门的整体支出进行了再评价，评价涉及资金1.28亿元，财政资金常态化绩效评价机制逐步建立。三是深入推进国有资产管理。细化资产摸排整合工作，梳理全区行政事业单位经营性资产，将闲置房产及土地转变为可利用资产注入区国有企业，将资产变资本，既提高资产利用效率，又增强转型后国有企业的综合竞争力。

5. 坚持底线思维，增强风险意识，积极防范化解财政风险。

一是全力防范化解地方债务风险。进一步加大资金统筹力度，共筹集资金4.18亿元偿还到期债务，牢牢守住了债务不“爆雷”的底线。2024年末我区政府债务余额32.27亿元，在下达限额之内，债务风险总体可控。二是切实兜牢“三保”支出。足额编制“三保”预算，2024年“三保”预算本级安排3.01亿元，确保“三保”支出落实到位。三是紧盯防范资金不足风险。面对可用财力减少、支出居高不下的影响，财政部门通过统筹调度库款、合理改善结构、压减部门非急需非刚性支出等方式，保障重点项目资金需求，力保财政运行平稳。

6. 落实区人大决议情况

一是认真按照区第十二届人民代表大会常务委员会以及人大财经委审查意见的要求，采取有力措施，增强财源建设，挖掘主要行业税收潜力；加强支出预算管理，兜牢“三保”底线；严格管控债务风险，降低政府债务率。二是主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见。三是及时报区人大常委会审议2024年上半年预算执行情况、2023年财政决算、2024年预算调整方案，并按照审议意见认真加以整改。

各位代表，2024年我区财政运行平稳，得益于区委的坚强领导，得益于区人大、政协的监督指导和支持，得益于各部门的合力协作。同时，我们也清醒地认识到，我区存在财政收入新增长点不足、保障“三保”支出压力大、收支平衡长期紧张、债务负担仍然很重、资金使用效益有待提高等问题。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2025年预算草案

（一）预算编制的指导思想

根据中央经济工作会议和自治区、桂林市经济工作会议精神，结合我区经济形势，2025年财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和对桂林的重要指示精神，认真贯彻落实区委十一届五次全会暨经济工作会议部署要求，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以全力推动打造桂林世界级旅游城市为统揽，扎实做好促消费、增投资、强产业、惠民生、防风险各项工作。落实更加积极的财政政策，健全财源培植机制，打造更多优质稳定的财源；强化重大政策和项目财力保障，优化财政支出结构，深入推进产业现代化；严肃财经纪律，落实“党政机关要坚持过紧日子”要求；健全现代预算制度，深化零基预算改革，强化预算绩效管理；全力保障财政平稳运行，在高质量发展中推进债务风险化解，切实兜牢兜实基层“三保”底线等各项任务，为高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局和我区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（二）一般公共预算草案

1. 一般公共预算情况

一般公共预算收入安排9.19亿元，增长3%。其中：税收收入6.79亿元，增长0.2%；非税收入2.4亿元，增长11.7%。

全区一般公共预算总收入22.38亿元,其中:一般公共预算收入9.19亿元、上级补助收入3.98亿元、上年结余收入1.25亿元、调入资金6亿元、地方政府一般债务转贷收入1.8亿元及动用预算稳定调节基金0.16亿元。

全区一般公共预算总支出22.38亿元,其中:一般公共预算支出15.45亿元，下降13.9%、上解支出4.06亿元、调出资金0.59亿元、地方政府一般债务还本支出2.28亿元。收支平衡。

其他需要报告的事项：一般公共预算安排预备费0.2亿元，与上年持平；年初安排“三公两费”0.12亿元。

2. 重点支出预算安排情况

——统筹资金支持项目建设。进一步完善园区配套和基础设施建设。支持打好“八大领域项目攻坚战”。全力推动格力电器（桂林）智能制造基地、湖塘特色产业园（一期）等一批产业项目实质性开工建设。加快推进锐锋超声波口腔预防专用设备产业化基地等一批项目建设。积极推进东衡桂林制造基地扩建项目（三期）、优利特血细胞分析系统研发生产基地等一批续建项目竣工。

——统筹资金支持招商引资。支持强化招商策略，重点围绕光电子光通信、电网输配电控制设备、高端医疗药械产业集群，推动引进一批优势项目、配套企业落户七星。支持开展以商招商，充分发挥光隆光电、电力电容等龙头企业“头部带动”作用，精准招商促进产业链延链补链强链。支持相关部门深化驻点招商，以及主动对接粤港澳大湾区等沿海发达地区产业新布局，有序有效承接产业转移。

——统筹资金支持维护社会稳定。支持统筹高质量发展和高水平安全，深入推进社会治理现代化，持续做好信访维稳等工作，有效防范化解重点领域风险，保持社会大局和谐稳定。

3.“三保”（保基本民生、保工资、保运转）预算安排情况

安排“三保”支出5.14亿元。其中：保基本民生安排1.86亿元、保工资安排3.19亿元，保运转安排0.09亿元。

（三）政府性基金预算草案

政府性基金预算总收入2.45亿元，其中：本级收入0.26亿元、上级补助收入0.01亿元、上年结余收入0.19亿元、调入资金0.59亿元、地方政府专项债务转贷收入1.4亿元。政府性基金预算总支出2.45亿元，其中：政府性基金预算支出0.89亿元、地方政府专项债务还本支出1.56亿元。收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入6亿元，其中：其他国有资本经营收入6亿元。国有资本经营预算总支出6亿元，其中：调出资金6亿元。收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案

1. 社会保险基金收入预算安排情况

社会保险基金预算收入1.33亿元，其中：城乡居民养老保险基金收入0.38亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入0.95亿元。

2. 社会保险基金支出预算安排情况

社会保险基金预算支出1.14亿元，其中：城乡居民养老保险基金支出0.19亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出0.95亿元。

3. 社会保险基金预算结余情况

社会保险基金当年收支结余0.19亿元。滚存结余1.18亿元，其中：城乡居民养老保险基金滚存结余0.95亿元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余0.23亿元。

（六）政府债券收支预算和安排使用情况

2025年到期政府债券本金3.56亿元，其中：一般债券还本2亿元，专项债券还本1.56亿元。一般债券还本通过计划发行再融资一般债券1.8亿元和预算安排0.2亿元，予以保障到期还本资金；专项债券还本通过计划发行再融资专项债券1.4亿元和预算安排0.16亿元，予以保障到期还本资金。2025年应付政府债券利息0.97亿元（其中：一般债券利息0.28亿元，专项债券利息0.69亿元）通过预算安排资金的方式予以保障。政府债券到期本息预算已全额保障。

三、2025年财政重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋划起势之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，认真落实区委十一届五次全会暨经济工作会议部署要求，紧扣政府工作报告明确的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，以全力建设中国式现代化七星为统揽，增强财源培育，完善财政收入管理，推动重大项目建设和产业现代化，加大民生投入，完善社会保障，加强预算约束，坚持政府过紧日子，防范化解风险挑战，全力支持我区高质量发展。重点抓好以下工作。

（一）增强财源建设力度，推动财政收入量增质优。

一是强化财源意识，着力推进财源建设可持续发展。将完善财源培育机制作为财政工作重点落实到位，发挥财政资金的牵引带动作用，促进各类市场主体蓬勃发展，增加新兴财源增长点。同时，充分利用争取的上级专项资金对投入产出效益好、产业带动能力强、预期效益好的企业及项目给予支持，形成财政收入增长与经济产值提升的良性循环，进一步壮大财政实力。二是完善财政收入管理，优化收入工作机制。加强收入综合征管，协同税务局完善综合治税管理机制和沟通协调机制，大力支持税务部门依法加强税收征管，严格依法依规征收、应收尽收。同时，进一步深化资源盘活工作，深挖非税收入潜力，扩大可用财力来源。

（二）推动重大项目建设，注入产业现代化新动能。

一是抓好重大项目建设。重点推动格力电器(桂林)智能制造生产基地、白云电气新能源储能产业基地等重大产业项目加快实施，加快推动湖塘特色产业园、华诺威医美大健康产业园、鸾西三片区改造等项目实现开工建设，三金广场、优利特血细胞分析系统研发生产基地等项目竣工投产。二是支持加快发展先进制造业产业集群。协助实施优势产业“串珠成链”行动，培育壮大桂林市唯一的国家级电网输配电控制设备产业集群吸引力。支持培育打造橡胶智造、光电子光通信产业集群，充分挖掘产业企业聚集优势强链建链，加快橡胶智造产业集群申报国家级产业集群。助推企业数字赋能。推动传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造，引导企业在5G、人工智能、工业软件等数字化领域加大创业创新力度。

（三）持续加大民生投入，建设人民群众幸福家园。

一是落实基本民生发展政策。充分发挥就业补助资金作用，强化对重点领域、重大项目、重点企业用工支持，支持做好稳岗扩就业工作。支持“健康七星”建设，推进县域医疗建设提质升效，推动基层卫生院医疗设备更新。持续提升社会救助兜底保障功能，加大对困难群众的救助力度，完善社会保障体系。支持推进养老事业、养老产业发展以及社区居家养老服务站建设，优化养老服务供给。坚持教育优先，足额保障教育投入，确保“两个只增不减”。推进龙隐小学、卓然学校新教学楼建设，落实农村学校学生营养改善计划，支持办好人民满意的教育。二是支持生态环境治理。强力推进七星区漓江支流综合整治工程，年内实现“消劣返清”。促进高标准完成漓江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程竣工，推进大小洲岛生态搬迁修复。

（四）加强预算约束刚性，提高财政资金使用效益。

一是继续坚持党政机关过紧日子。发扬艰苦奋斗的作风，勤俭办事业，严防在预算执行、资产配置、政府采购等关口出现资金闲置和浪费现象。将财政资金优先用到关系群众安危冷暖和全区重大项目建设方面，力控非必要支出，充分发挥财政资金效益。二是完善制度体系，推动预算绩效管理对资金使用的正向引导。深化绩效管理改革，健全事前绩效评估机制，推动事前绩效评估制度化、规范化和标准化，提高预算安排的科学性、精准性。加大预算绩效与人大、审计、纪检等监管部门沟通联系，提高监督的整体性、协同性和联动性。

（五）勇于面对风险挑战，确保财政总体运行平稳。

一是扛起政治责任确定工作侧重。持续筑牢兜实“三保”底线。将“三保”摆在财政各项工作中的优先位置，强化“三保”预算审核机制，编准编实“三保”预算。切实加强“三保”资金专户管理，精细、准确库款调度，确保“三保”不出问题。二是增强风险应对能力，防范化解债务风险。严守债务红线，坚决遏制新增隐性债务，“一债一策”缓释化解政府到期债务。严格落实既定化债举措，积极稳妥推进存量债务化解。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委坚强领导下，严格按照本次大会的决议和要求，实干为要、创新为魂、用业绩说话、让人民评价，为打好打赢“十四五”收官之战，为奋力谱写中国式现代化七星篇章作出更大的财政贡献！