桂林高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算 （草案）

2024年部门预算说明

根据桂林市机构编制委员会《关于印发<中共桂林高新技术产业开发区工作委员会、桂林高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编〔2019〕165号），桂林高新技术产业开发区党工委和管委会为桂林市委、市政府派出机构，是新成立的市本级预算单位，高新区党工委和管委会实行一个机构、两块牌子，机构规格为正处级,为保障高新区管委（工委）按计划运转和顺利开展各项工作的经费需求，现拟定2023年预算草案。现将有关情况说明如下：

一、 单位基本情况

1.部门主要职责

高新区党工委、管委会在市委、市政府授权或委托范围内，统一负责发展规划、产业布局、招商引资、行政审批、监督考核等事务。

（1）贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究制订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。

（2）研究制订园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

（3）协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。

（4）负责统筹安排市财政拨付的高新区建设发展资金。

（5）统筹产业空间布局，按照产业规划开展招商引资工作；对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导，加强各分园业务指导，并负责监督考核。

（6）负责高新区国有资产的监督和运营管理工作。

（7）在市政府相关职能部门的授权或委托范围内，集中统一行使行政许可权等行政管理职权；做好高新区七星园、象山园、雁山园等园区的协调分工，依法管理高新区各项事务。

（8）对高新区内的协管机构、派驻机构、企事业单位进行协调、管理和服务。

（9）开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平；承担园区外事、宣传、联络等工作；负责园区内各类协会组织的联系工作。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

    2.单位设置情况

根据桂林市机构编制委员会《关于印发<中共桂林高新技术产业开发区工作委员会、桂林高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编〔2019〕165号），桂林高新技术产业开发区党工委和管委会为桂林市委、市政府派出机构，是新成立的市本级预算单位，高新区党工委和管委会实行一个机构、两块牌子，机构规格为正处级，核定编制75人（其中：行政编制35人，全额拨款事业编制40人）。高新区党工委、管委会代表市委、市政府对高新区进行统一管理，行使市一级综合经济管理权限，直接对市委、市政府负责。高新区与各分园实行“市统筹、县区建设”的管理体制。高新区党工委、管委会在市委、市政府授权或委托范围内，统一负责发展规划、产业布局、招商引资、行政审批、监督考核等事务；行政区具体负责建设、运营、管理、服务、投融资、社会事务等工作。高新区党工委、管委会设内设机构8个：办公室、组织人事局、投资促进局、行政审批局、综合服务局、经济发展局、科技创新局、财政局。

3. 年度工作目标及主要任务、重点工作。

（1）全力以赴加快产业集群化发展。做大做强高新区电子信息、先进装备制造、生物医药及医疗器械等优势产业集群，加快千亿元园区培育建设。通过实施强龙头壮产业行动，提升电子信息等三大优势产业规上工业总产值占比。进一步深化体制机制改革，加强对三分园的统筹协调，增强“一区三园”合力，提升产业集聚耦合力。

（2）全力以赴推进项目建设。制定《桂林高新区2024年重大项目建设实施方案》，根据方案持续跟进项目进展，确保完成年度计划投资任务，做好项目开竣工活动。积极争取债券、中央预算内资金项目，做好“双百双新”、“千企技改”项目申报，力争更多项目纳入到自治区统筹推进的重大项目盘子。加快推进中电桂林数字经济产业园、米栗高端装备制造产业园等一批重点项目，力争拉动工业投资新增长。

（3）全力以赴加大招商引资力度。聚焦主导产业“补链、延链、强链”，开展产业链“双招双引”。持续开展“产业大招商突破年”活动，完成招商引资到位资金增长15%以上、制造业项目到位资金和新签制造业项目投资比重均达40%以上。深化与境外商协会及目标企业的交流合作，积极搭建1- 2条境外招商渠道并建立合作机制，加大力度储备和洽谈一批外资项目。

（4）全力以赴提升科技创新能力。建立重点科技企业培育库，围绕“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”的链条式成长路线，针对不同阶段的企业发展特点及需求，实施多样化、梯度化、定制化的政策支持。加快推动产业链创新链融合发展，加强共性技术平台建设。推广“科研院所+企业”模式，鼓励科研人员进驻企业担任“科技特派员”，建设高水平人才队伍。坚持以科技创新驱动高质量发展，统筹推进高企培育工作，强化“全流程”服务指导，推进高企保有量稳步增长。

（5）全力以赴优化营商环境。积极向市政府申请新增第二批行使市级行政权力事项，以满足“园区事务园区办结”的闭环要求。积极推动“双容双承诺”“拿地即开工”“标准地”改革，持续优化审批流程标准，打造审批全程“绿色通道”，提升企业满意度。

（6）全力以赴提升要素保障能力。统筹协调完成标准厂房建设工作，力争完成年度30万平方米标准厂房建设任务。深挖园区存量土地，加大存量土地收储工作，力争完成年度1500亩收储任务。继续推进“标准地”改革，确保全年“标准地”供地率达到70%。积极向上争取各类扶持资金、基金，加快高创投组建，整合“一区三园”力量，促使三分园平台公司与高创投并表，力争尽快取得2Ａ+资质，充分发挥高创投融资优势，为三分园的园区企业提供优质金融、投资等方面服务。

（7）全力以赴推进“直管园”建设。积极探索首批直管园试点，建立统一的管理机构，由管委会直接负责园区建设、运营、招商等事项。直管园实行封闭管理，其新增税收分成，县区部分仍按原文件规定执行，市级留成部分与高新区对半五五分成，作为高新区直管园试点后续建设、运营、招商及购买平台公司服务等成本支出来源。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

     4.人员构成情况

核定高新区党工委、管委会行政编制35名，全额事业编制40名。设党工委书记（市领导兼任）1名，副书记由高新区管委会主任、相关县（区）委书记兼任，委员2名（管委会副主任兼任1名、党工委管委会办公室主任兼任1名）；高新区管委会主任1名，兼职副主任由相关县（区）长兼任，副主任4名（其中1名兼任党工委管委会办公室主任），挂职副主任1名（高创投资开发集团有限公司董事长）；行政正科级领导职数9名（含机关党组织专职副书记1名），行政副科级领导职数8名，事业正科长级职数4名，事业副科长级职数6名。

     5.车辆构成情况

根据公务车改革相关要求，单位不再配备公务车，以公务租车的方式提供给各单位。

     6.工资及社会保障缴费情况

（1）2024年高新区党工委、管委会在编人员57人。工资总额为658.15万元。其中：财政统发基本工资241.86万元，津贴补贴140.55万元，奖金164.39万元，绩效工资111.35万元。

（2）社会保障缴费情况247.81万元。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险103.25万元；职业年金费51.63万元；职工基本医疗保险缴费58.08万元；公务员医疗补助缴费32.27万元；其他社会保障缴费2.58万元

（3）住房公积金77.44万元。

     7.编制2024年预算的指导思想、依据和原则

（1）指导思想

按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实市委、市政府各项决议，进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，积极开展国有资本经营预算试编工作，不断完善预算管理体系，科学安排财政支出，优化财政支出结构，保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性，加快经济结构调整和经济发展方式转变；从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；加强预算编制的基础性工作，完善基本支出和项目支出管理方式，进一步提高市本级部门预算管理水平，在重点“保工资、保稳定、保法定支出”的同时，确保本单位正常运转的实际需要，本着精打细算、厉行节约、切实可行的原则，从严从紧制定本预算。

（2）主要依据  

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定、要求编制。

（3）编制原则

    依法理财的原则；收支平衡的原则；综合预算的原则；保证重点的原则；勤俭节约的原则。

二、预算收支总体说明

1.收入预算说明

2024年收入总预算1538.25万元，同比减少224.34万元，同比下降12.73%。其中：

（1）一般公共预算收入1438.25万元，同比增加221.06万元，同比增长18.16%。

（2）政府性基金预算收入100万元，同比减少454.4万元，同比下降83.31%。

本单位2024年在编人员同比增加7名，为此一般公共预算增加。

2.支出预算说明

2024年支出总预算1538.25万元，同比减少224.34万元，同比下降12.73%。其中，基本支出1109.19万元，占支出总预算72.11%，同比增加179.48万元，同比增长16.18%；项目支出429.06万元，占支出总预算27.89%，同比减少403.82万元，同比下降48.48%。    

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出（类） 329.06万元，占支出总预算21.39%，同比增加41.58万元，同比增长12.64%；

社会保障和就业支出（类）158.28万元，占支出总预算10.29%，同比增加28.58万元，同比增长12.64%；

事业单位及公务员医疗补助91.73万元，占支出总预算5.96%；增加15万元，同比增长19.55%；

住房公积金（类）77.44万元，占支出总预算5.03%；增加12.59万元，同比增长19.41%。

（2）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算，基本支出预算1110.81万元，占支出总预算72.22%。增加164.91万元，同比增长17.43%；其中：

人员经费支出预算986.97万元，占基本支出预算88.85％，增加164.44万元，同比增长20%；

商品和服务支出预算122.23万元，占基本支出预算11％，增加15.05万元，同比增长14%；

本单位2024年在编人员同比增加7名，为此一般公共预算增加。

项目支出预算

项目支出预算429.06万元，占支出总预算27.89％，同比减少403.82万元，下降48.48％。

项目支出下降主要是按市财政要求进行压减。

三、财政拨款收支说明

  1. 一般公共预算说明

 （1）收入预算说明

    一般公共预算收入1438.25万元，增加221.06万元，同比增长18.16%，增长原因是人员增加。

 （2）支出预算说明

2024年一般公共预算基本支出1109.19万元，增加179.48万元，同比增长19.3%，其中：

①人员经费986.97万元，占支出总预算88.98%；增加164.44万元，同比增长20%；

②公用经费122.23万元，占支出预算的11.02%，增加15.05万元，同比增长14%。

（3）项目支出预算

项目支出预算329.06万元，占一般公共预算支出总预算22.88％，同比增加41.58万元，增长14.46％。

增长原因：一是人员增加、二是增加了高新区园区重点项目工作经费。

2.政府性基金预算收支说明

（1）收入预算说明

2024年政府性基金预算收入100万元，同比减少445.4万元，下降81.66％。减少原因是按财政要求压缩预算经费。

按收入科目划分，共分为1项，其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万。

（2）支出预算说明

   2024年政府性基金项目预算支出100万元。

①按支出功能分类科目划分，其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元，占政府性基金支出总预算的100%；

②按支出结构分类科目划分，基本支出预算及人员经费预算无。公用经费（商品和服务支出）预算100万元，同比减少445.4万元，下降81.66％。

减少原因是按财政要求压缩预算经费。

四、财政专户管理资金预算收支无

五、单位资金预算收支说明

1.收入预算说明

2024年单位资金收入1538.25万元。同比减少224.34万元，下降12.73％，减少原因是项目经费减少。

2.支出预算说明

（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

①一般公共服务支出1110.81万元，同比增加164.91万元，增长17.43%。增长原因是人员增加。

②社会保障和就业支出158.28万元，同比增加28.58万元，增长22.04%。增长原因是人员增加。

③卫生健康支出91.73万元，同比增加14.99万元，增长19.53%。增长原因是人员增加。

④城乡社区支出100万元，同比减少445.4，下降81.66%；减少原因是按财政要求压缩预算经费。

⑤住房保障支出77.44，同比增加12.59，增长19.41%。增长原因是人员增加。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1109.19万元，占支出总预算72.11％，同比增加179.48万元，增长19.3％。其中：

人员经费预算986.97万元，同比增加164.44万元，增长20％。其中：工资福利支出预算983.38万元，占基本支出预算88.66％，同比增加161.44万元，增长19.63％。对个人和家庭的补助支出预算3.58万元，占基本支出预算0.3％，同比增加3.58万元，增长100％。

公用经费（商品和服务支出）预算122.23万元，占基本支出预算11.02％，同比增加(减少)15.05万元，增长14.04％。

增长原因是人员增加。

2.项目支出预算

项目支出预算429.06万元，占支出总预算27.89％，同比减少116.34万元，下降21.33％。

减少原因是按财政要求压缩预算经费。

六、上年结转结余资金收支说明

收入预算说明：2024年上年结转结余资金收入0万元，同比上年度无变化。

七、项目支出说明

1.一般公共预算收支说明

根据部门主要职责及工作任务，2024年安排的项目支出429.06万元，占支出总预算的28.89%。其中：一般公共预算安排329.06元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元。

2024年安排的其他运转类项目支出329.06万元，其中：一般公共预算安排329.06万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元，上年结转结余安排 0万元。

2024年安排的特定目标类项目支出100万元，其中：一般公共预算安排0万元，政府性基金预算安排100万元，国有资本经营预算安排0 万元，财政专户管理资金收入安排0万元，单位资金安排0万元，上年结转结余安排0 万元。

具体项目情况说明如下：

   （1）其他运转类项目329.06万元。

①高新区残疾人保障金7.8万元万元；

②高新区办公场地费及物业管理费240.98万元；

办公场地物业管理费：1.物业管理费：15.06万元（6275.6㎡×2元/㎡×12月）；2.创意大厦办公楼租金：225.92万元（租金30元/月/㎡,办公楼面6275.6㎡）。

③高新区水电费46.5万元；

创意大厦办公场地（含会议室、政务大厅）6275.6平方米水电费：参照2023年水电费46.5万元。

④高新区园区重点项目工作经费33.78万元；

主要保障园区中电产业园、英才园四期以及新航空轮胎等重点项目指挥部各项目组服务重点项目工作开展产，助力园区经济高质量发展。

（2）特定目标类

①高新区招商、产业发展及科技创新经费80万元

日常招商活动，如接待来访客商、外出招商考察，参加自治区、桂林市组织的“东盟博览会”、“泛珠会”等走出去招商活动等，2024年计划组织招商专班，赴大湾区、京津冀、长三角、川渝等地开展招商活动30次，对接企业150家，举办专题招商推介会10场次；保障驻点招商活动日常开支；针对智能终端产业链、光通信产业链、电力装备产业链、橡胶机械产业链、汽车产业链、生物医药产业链、医疗器械产业链、罗汉果产业链等产业开展产业链招商和委托招商活动。包括产业链项目投资商对接投资考察、专题投资环境推介、产业项目实地考察等；国家级两业融合示范区申报，打造3条产业链，重振电商等手段，促进高新区制造业与服务业的融合发展。争取成功申报国家级两业融合试点；企业服务专项经费，开展企业政策指导、资金、项目申报培训；高新区完成人员转隶工作后，目前尚有一定数量的办公设备缺口，计划采购一批办公设备配备各部门转隶人员，开展高新区干部理论、业务、专业技能等培训费用。

②高新区园区规划专项经费20万元

开展高新区行政审批业务工作产生的专家评审会劳务费、高新区园区总体规划编制及园区建设项目检查监督等费用；建立高新区建设用地“批、征、供、用”数据库；年度开发区土地集约利用监测统计。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出说明

2024年一般公共预算“三公”经费3.86万元。同比减少0.28万元，下降6.8％。

其中：因公出国（境）费0万元；会议费1.39万元，同比减少0.1万元，下降6.7%；培训费1.39万元，同比减少0.1万元，下降6.7%；接待费1.08万元，同比较少0.08万元，下降6.9%。

减少原因是按财政要求压缩预算经费。

九、政府采购预算说明

2024年政府采购预算80万元。同比减少234万元，下降74.52％。货物采购10万元，占政府采购预算12.5％；服务采购70万元，占政府采购预算87.5％。

减少原因是按财政要求压缩预算经费。

十、政府购买服务预算无

十一、收入征收计划说明

2024年收入征收计划45万元，同比增加45万元，同比增长100％。

纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划45万元，同比增加45万元，增长100％；其中：专项收入45万元，同比增加45万元，增长100％。

单位行政审批事项办理业务收入增加。

十二、补助县区项目支出预算说明无

桂林高新技术产业开发区管理委员会

                 2024年1月3日    

2024年部门预算报表目录 

1.收支总表（预算01表） 1

2.收入预算总表（预算02表 2

3.支出预算总表（预算03表） 3

4.财政拨款收支预算总表（预算04表） 4

5.一般公共预算支出预算表（预算05表） 5

6.一般公共预算基本支出预算表（预算06表） 6

7.一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算表（预算07表） 7

8.政府性基金预算支出预算表（预算08表） 8

9.国有资本经营预算支出预算表（预算09表） 9

10.项目支出预算表（预算10表） 10

11.补助市县项目支出预算表（预算附件） 11

1.1.1高新区管委会预算报表（一上）_2024-01-04.xls