共青团七星区委员会 2024年部门决算及“三公”公开材料

目   录

第一部分:共青团七星区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:共青团七星区委员会2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:共青团七星区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:共青团七星区委员会概况

一、本部门职责

1.组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习团章和团的基本知识,学习科学、文化、法律和业务。

2.宣传、执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,积极创先争优,团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设,为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

3.教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,弘扬网上主旋律,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违纪违法行为作斗争。

4.了解和反映团员与青年的思想、要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活和休息,开展文化、娱乐、体育活动。

5.对要求入团的青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。

6.对团员进行教育、管理和服务,健全团的组织生活,落实“三会两制一课”制度,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员的权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。

7.对团员进行党的基本知识教育,推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才,推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

二、机构设置情况

团委本级现共有人员3名,其中机关行政编制2名,公益性岗位1名。无内设机构。

第二部分:共青团七星区委员会2024年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:中国共产主义青年团桂林市七星区委员会2024年度部门决算公开附表)

第三部分:共青团七星区委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度收入总计40.41万元, 与2023年度决算数39.48万元相比,增加0.93万元,增长2.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入40.41万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.93万元,增长2.36%,主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平,无增减。主要原因是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

(二)本部门(单位)2024年度总支出40.41万元,其中本年支出40.41万元,较2023年度决算数增加0.93万元,增长2.36%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出28.13万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项行政事务而发生的项目支出

较2023年度决算数增加0.33万元,增长1.19%,主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出5.69万元:主要用于行政事业单位人员养老支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出2.94万元:主要用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障支出3.66万元:主要用于住房公积金缴纳。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团七星区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出40.41万元,较2023年度决算数增加0.93万元,增长2.36%。其中:基本支出38.77万元,项目支出1.64万元。

共青团七星区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.64万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的99.43%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为33.99万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的82.76%。主要用于一般行政管理事务1.64万元,行政运行26.48万元。

(二)社会保障和就业支出(类)5.69万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.79万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.9万元。

(三)卫生健康支出(类)2.94万元:主要用于缴纳行政单位医疗1.76万元,公务员医疗补助1.18万元。

(四)住房保障支出(类)3.66万元:主要用于缴纳住房公积金3.66万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.33万元,完成年初预算的122%。

(二)商品和服务支出2.44万元,完成年初预算的72.19%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

共青团七星区委员会2024年度政府性基金支出0万元,与2023年度决算数无增减。

共青团七星区委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

共青团七星区委员会2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

共青团七星区委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2024年,共青团七星区委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出2.44万元,比年初预算数减少0.94万元,比上年决算数减少2.73万元,减少89.38%。主要原因是:坚决落实过紧日子要求,降低机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况

我委按照《七星区财政局关于开展区本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共3个,涉及财政资金7.75万元,其中一般公共预算支出项目3个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看,3个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,0个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为二等,0个项目得分低于80分,自评等级评定为三等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是项目管理有待提高;二是财务管理有待加强。

下一步改进措施:进一步优化项目预算,合理规划项目资金,确保项目资金的有效利用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产主义青年团桂林市七星区委员会2024年度部门决算公开报表.xlsx