桂林市跃进中心校2026年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

 一、部门概况

（一）部门主要职责

贯彻国家教育方针，落实国家教育方案，实施小学教育，全面提高学生综合素质，促进基础教育发展等相关公益事业服务。

 （二）部门预算单位构成

桂林市跃进中心校隶属于桂林市七星区教育局下的九年义务学校

 二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

2026年我单位总收入970.59万元，总支出970.59万元，同比增长6.6%，主要原因人员待遇提高及政府投入力度增加。

2026年财政拨款收支总预算970.59万元。收入包括：一般公共预算拨款970.59万元，上年结转0万元。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共970.59万元。

按支出功能分类科目划分共四类：一般公共服务支出745.6万元、社会保障和就业支出132.21万元、卫生健康支出:33.75万元、住房保障支出59.03万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出934.85万元，占一般公共预算支出的96.32%；项目支出35.74万元，占比3.68%；

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共970.59万元，较上年增长增加229.85万元，增长31%，主要原因是人员待遇提高及政府投入力度增加。具体情况为：

人员经费857.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……。

公用经费77.71万元，主要包括：办公费、培训费、维修费，工会经费等。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算3.44万元，比2024年预算数增加0.55万元，增长19%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元，培训费3.44万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费0万元，较2024年预算减少0万元。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产66.66万元，其中：土地、 房屋和构筑物26.54万元，设备11.42万元、家具16.12万元、图书和档案12.58万元、文物和陈列品0.28万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

……

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。