桂林市育才融创实验学校2026年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

贯彻国家教育方针，落实国家教育方案，实施中小学教育，全面提高学生综合素质，促进基础教育发展等相关公益事业服务。

 （二）部门预算单位构成

桂林市育才融创实验学校隶属于桂林市七星区教育局下的九年一贯制学校

 二、部门预算情况说明

（一）2025年部门预算收支总体情况说明

2026年我单位总收入1677.21万元，总支出1677.21万元，同比增长18%，主要原因学生人数增加教师增加，人员待遇提高及政府投入力度增加。

2026年财政拨款收支总预算1677.21万元。收入包括：一般公共预算拨款1677.21万元，上年结转0万元。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共1677.21万元。

按支出功能分类科目划分共四类：一般公共服务支出1222.47万元、社会保障和就业支出252.46万元、卫生健康支出:77.16万元、住房保障支出125.12万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出1652.01万元，占一般公共预算支出的98%；项目支出25.2万元，占一般公共预算支出的2%

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1677.21万元，较上年增长增加258.38万元，增长18%，主要原因学生人数增加教师增加，人员待遇提高及政府投入力度增加。具体情况为：

人员经费1605.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金……。

公用经费46.66万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算1.29万元，比2025年预算数增加0.21万元，增长19%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费0万元，较2025年预算减少0万元。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额70万元。其中：货物类采购50万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产33.01万元，其中：设备18万元、家具13.25万元、。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

……

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。