七星区世界级旅游城市建设促进局2026年部门预算及“三公经费”预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

根据《关于做好七星区机构改革有关工作的通知》(星编办〔2024〕1号)，七星区世界级旅游城市建设促进局主要工作职责有:

1.加强区委对打造世界级旅游城市工作的统一领导、统筹协调。根据区委世界级旅游城市建设工作委员会授权，以区委世界级旅游城市建设工作委员会办公室名义开展相关工作，代表区委、区政府组织协调推进世界级旅游城市建设的各项工作。

2.组织贯彻落实《桂林世界级旅游城市建设发展规划》(以下简称《规划》)。开展相关政策研究解读，并对七星辖区落实《规划》各阶段目标的完成情况进行评估。

3.负责落实市打造世界级旅游城市工作领导小组办公室、市委世界级旅游城市建设工作委员会办公室及上级主管部门的工作部署，组织本辖区相关部门梳理谋划落实打造世界级旅游城市有关政策、事项和项目，争取上级支持落地。

4.组织遴选推荐七星辖区打造世界级旅游城市市领导联系重点推进重大事项、标志性引领性项目和重大项目(以下简称市领导联系事项和项目)，统筹推进本辖区市领导联系事项和项目建设，协调解决实施过程中的相关问题。

5.负责对本辖区市领导联系事项和项目的年度目标任务完成情况进行督查考核。

6.负责辖区漓江风景名胜区管理工作。

7.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

桂林市七星区世界级旅游城市建设促进局是区人民政府的工作部门，为正科级。桂林市七星区漓江风景名胜区管理局挂在桂林市七星区世界级旅游城市建设促进局。

（三）编制现状及人员构成

单位行政机构一个，单位实有在职总人数为14人:行政编制在职人员5人;借调参公人员2人;军转士官2人；劳务派遣4人；局项目聘1名。其中:局长1名(兼漓江风景名胜区管理局局长);副局长1名;一级主任科员1名；专职河长办副主任1名；四级主任科员2名;试用期公务员1名；工作人员7名。

    二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

我部门总收入113.97万元，总支出113.97万元，同比下降5.7%，主要原因减少预算支出。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共0万元。

按支出功能分类科目划分共5类：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出12.98万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出6.49万元、农林水支出87.79万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出97.17万元，占一般公共预算支出的85.26%；项目支出16.8万元，占一般公共预算支出的14.74%。

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共97.17万元，较上年增长增加15.04万元，增长18.3%，主要原因是保险基数上调和新入职公务员。

具体情况为：人员经费88.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.62万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出费、差旅费。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0.45万元，比2025年预算数增加0.09万元，增长25%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.15万元；公务用车运行费0万元；会议费0.15万元；培训费0.15万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费70.99万元，同比增加11.65万元，增长19.63%。增加主要原因是新增入职公务员。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产13.46万元，其中：设备10.1万元、家具3.15万元、车辆0辆0万元、无形资产0.21万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。