桂林市七星区商务局2026年部门预算及 “三公”经费预算公开

 一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、自治区和市关于商务工作的方针、政策、法律和法规；研究拟订全区商务发展规划和年度计划，并组织实施；起草实施商务工作管理方法、规定，并加强指导、监督贯彻执行。

2.与市商务局共同制定全区城市商业网点总体规划，指导城乡商业网点规划、布局等工作。培育壮大城乡市场，促进流通产业结构调整，指导流通行业管理工作，发展现代流通方式。

3.制订全区三产服务业发展产业发展规划，出台和实施三产服务业扶持鼓励政策，协调组织三产服务业项目建设实施，完善服务业发展协调机制，建立健全服务业发展评价考核体系。指导全区电子商务工作，制订电子商务发展规划，负责电子商务项目申报、组织与实施。　　

4.培育和完善市场流通体系，监测分析市场运作和商品供求状况，加强重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

5.指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作；负责组织、指导、协调以区政府名义组织、举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等商务活动；会同有关部门做好全区商业、物资、外资企业维护稳定工作。

6.组织和指导全区商务服务业的教育培训和人才培养工作。

7.依据国家政府信息公开条例，负责全区商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

8.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局为预算本级单位，无下属单位。

（三）编制现状及人员构成

桂林市七星区商务局是桂林市七星区人民政府组成部门，为正科级，所需编制从区本级行政编制总数内统筹调剂。设局长1名，副局长2名，一级科员1名，借调事业单位1人，区聘用人员1人。

 二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

我部门总收入87.02万元，总支出87.02万元，同比上涨25.53%，主要原因是人员增加，工资及社保费用增加。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共87.02万元。

按支出功能分类科目划分共4类：一般公共服务支出67.66万元、社会保障和就业支出9.27万元、卫生健康支出4.79万元、住房保障支5.30万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出80.02万元，占一般公共预算支出的91.96%；项目支出7万元，占一般公共预算支出的8.04%

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共60.5580.02万元，较上年增加19.47万元，增长32.16%，主要原因是人员增加，工资及社保费用增加。具体情况为：

人员经费72.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费7.42万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0.45万元，比2025年预算数增加0.13万元，上涨40.63%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.15万元；会议费0.15万元，培训费0.15万元，公务用车运行费0万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费60.66万元，同比增加14.54万元，上涨31.53%。增长的主要原因是人员增加，工资及社保经费增加。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产14.56万元，其中：设备11.32万元、家具3.24万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。