七星区漓东街道社会治安综合事务中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门概况

（一）单位职能介绍

漓东街道社会治安综合服务中心，是漓东街道办事处的二级职能部门，承担街道辖区社会治安综合治理及网格化管理的相关技术性和事务性工作。负责协助做好街道社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等工作；负责街道网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑，协助指导和考核社区网格管理。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位人员构成情况

漓东街道社会治安综合事务中心现有事业编人员2名，包括专业技术岗1人和管理岗1人。

二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

我单位总收入24.80万元，总支出24.80万元，同比上升3.85%，主要原因是工资普调基本工资上涨。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共24.80万元。

按支出功能分类科目划分共四类：城乡社会支出18.14万元、社会保障和就业支出3.68万元、住房保障支出1.84万元、卫生健康支出1.14万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出24.80万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共24.80万元，较上年增加0.92万元，增加3.85%，主要原因是工资普调基本工资上涨。

人员经费23.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.91万元，主要包括：其他城乡社区管理事务支出等。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产0万元，其中：设备0万元、家具0万元、车辆0辆0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

（一）一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

十二、漓东街道社会治安综合事务中心2026年度绩效目标（表12）

上述报表详见附件。

桂林市七星区漓东街道社会治安综合事务中心2026年度部门预算及“三公”经费预算公开表.xlsx

桂林市七星区漓东街道社会治安综合事务中心2026年度绩效目标.xlsx