桂林市七星区低收入家庭经济状况核对中心2026年部门预算及“三公经费”预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

为低收入家庭社会救助认定提供保障;负责本辖区申请要求社会救助的低收入家庭经济状况进行核对。

(二)编制现状及人员构成

现有事业在编6人。

二、部门预算情况说明

(一)2026年部门预算收支总体情况说明

我单位收支总预算86.1万元,同比增长19.31万元,增长28.91%,主要原因是人员增加。

(二)2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共86.1万元。

按支出功能分类科目划分共3类:社会保障和就业支出75.93万元,卫生健康支出3.88万元,住房保障支出6.29万元。

按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出85.3万元,占一般公共预算支出的99.07%;项目支出0.8万元,占一般公共预算支出的0.93%。

(三)2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共85.3万元,同比增长19.31万元,增长28.91%，主要原因是人员增加。具体情况为:

人员经费82.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.85万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费等。

(四)2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0.12万元,比2025年增加0.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.12万元;公务用车运行费0万元。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费2.85万元,同比增加0.51万元,增长21.8%。增加主要原因是支出增加。具体包括:办公费1.56万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.05万元。

(二)政府采购情况说明

无。

(三)国有资产占用情况说明

无。

(四)预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、项目绩效目标公开表(表10)

上述报表详见附件。