七星区漓东街道办事处2026年部门预算及 “三公”经费预算公开说明

     一、部门概况

（一）部门主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

（2）管理街道经济，制定街道经济发展规划，组织、检查、督促经济组织开展工作，管理街道财务审计。

（3）指导社区居民委员会工作，制定社会治安综合治理规划并组织实施。

（4）向人民政府反映居民群众和社区居委会的意见和要求，办理人民群众来信来访，办理人民政府交办的其他事项。

（5）参与城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅小区的城市管理工作，开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、婚姻管理、殡葬管理，兴办社会福利事业，发展社会福利生产，并配合有关部门做好防空和抢险救灾工作。

（二）部门预算单位构成

按照《桂林市七星区街道深化机构改革方案》（星办发〔2021〕25号）等有关文件精神，根据我办实际，经街道工委研究决定，职责按照精简、效能、便民原则，统筹配置现有编制资源，在街道党政机关设置5办1中心。分别为党政综合办、基层党建办、公共管理办、公共服务办、公共安全办、便民服务中心；另外，我办所辖社区为9个。

（三）编制现状及人员构成

现有机关行政编制9名，其中：主任1名、副书记1名，纪工委书记1名，副主任1名，人大工委副主任1名，武装部部长1名，司法所所长1名，一级科员2名；事业编副科2名，党建组织员2名，事业编制10名，社区专职工作者120名、司法协管员1名。

            二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

我单位总收入1532.11万元，总支出1532.11万元，同比减少22.91万元，减幅1.5%，主要原因是预算项目经费减少，节省开支，节约成本。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共1532.11万元。

按支出功能分类科目划分共5类：一般公共服务支出62.58万元、社会保障和就业支出67.14万元、卫生健康支出20.58万元、城乡社区支出1280.5万元、住房保障支出101.31万元。

支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出1424.11万元，占一般公共预算支出的93%；项目支出108万元，占一般公共预算支出的7%

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1424.11万元，较上年增长15.75万元，增长1.11%，主要原因是在编人员与非在编人员的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整。具体情况为：

人员经费1351.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费72.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2025年预算数减少0.3万元，减少100%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费72.81万元，同比减少1.11万元，减少1.52%。增加的主要原因是保障日常工作正常开展。具体包括：办公费19.2万元、印刷费0.6万元、水费0.97万元、电费7.88万元、邮电费3.67万元、维修（护）费2万元、会议费1.8万元、培训费1.8万元、委托业务费15.2万元、工会经费4.23万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出6.7万元。

（二）政府采购情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产净值金额223.08万元，其中：设备17.79万元、家具和用具35.41万元、车辆0辆0万元、土地、 房屋和构筑物168.73万元、图书和档案1.1万元、无形资产 0.05万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

漓东街道办事处2026年度部门整体支出绩效评价.xls

漓东街道办事处2026年度绩效目标.xls

漓东街道办事处2026年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx