七星区农业综合技术推广站2026年部门预算及“三公经费”预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，提出农业农村相关发展建议，协助相关项目组织实施。

2、承担粮油、经济作物、食用菌、水果、种子种苗、肥料等农业新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果应用推广工作；组织农业技术的专业培训。

3、负责指导全区农业产业的发展。

4、监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。协同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导全区农业检验检测体系建设。

5、协助农村经济体制、农村土地制度、农村集体产权制度等改革和巩固完善农村基本经营制度的实施，协助农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

6、指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展相关服务性工作。

7、参与监督管理全区主要农业生产资料和农业投入品。

8、负责全区农作物重大病虫害防治工作。

9、完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

桂林市七星区农业综合技术推广站是隶属于桂林市七星区农业农村局的公益一类事业单位，机构规格为正科级。加挂七星区农村合作经济经营管理站牌子，为参照公务员管理单位，接受区农业农村局的直接领导，落实区农业农村局工作部署和要求等。

（三）编制现状及人员构成

桂林市七星区农业综合技术推广站编制数14人，在编人数4人，空编10人。

 二、部门预算情况说明

（一）2026年部门预算收支总体情况说明

我单位总收入100.37万元，总支出100.37万元，同比下降8.29%，主要原因2026年预算项目减少一个，二乙伤残军人统筹医疗预算核减。

（二）2026年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出100.37万元。

按支出功能分类科目划分共4类：社会保障和就业支出29.37万元、住房保障支出5.16万元、卫生健康支出5.42万元、农林水支出60.07万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出97.49万元，占一般公共预算支出的97.13%；项目支出2.89万元，占一般公共预算支出的2.87%。

（三）2026年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共100.37万元，较上年减少9.07万元，下降15.03%，主要原因是主要原因2026年预算项目减少一个。具体情况为：

我单位有一名退休二级乙等伤残军人，2025年及之前均需要为其缴纳统筹医疗费用，每年的费用约在8-9万元左右，2025年预算8.3万元。但是该名退休人员于2025年1月去世，2026年已不需要再缴纳此笔费用。

（四）2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算2.28万元，比2025年预算数减少0.24万元，下降9.52%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.12万元；公务用车运行费1.92万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费58.57万元，同比增加2.28万元，上升4.05%。增加的主要原因是各类行政支出含工资津补贴奖金办公费用等行政运行经费预算安排有所上升。具体包括：办公费0.34万元、邮电费0.62万元、差旅费0.65万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.86万元、公务用车运行1.92万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出0.3万元、人员工资及津补贴、奖金共49.56万元。

（二）政府采购情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.15万元。其中：货物类采购0.15万元、服务类采购1.0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产原值30.13万元，其中：设备原值26.75万元、家具原值3.4万元、车辆1辆原值14万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。

1.8.1部门预算公开表_501002-桂林市七星区农业综合技术推广站.xlsx

七星区农业技术推广站2026年度绩效目标.xls