桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度部门决算及 “三公“公开材料

一、本部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于经济区工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施;指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;负责经济区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益;协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务;协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作;负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置情况

经济区本级设党政办、组宣办、经济发展办、城建办、社发办、综治办、纪检办、农林办、财务办等办公室。

第二部分:桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分:桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2024年上年结转和结余0万元(其中:基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余0万元，经营结余0万元)，2024年度收入总计1994.90万元, 较2023年度决算数1816.57万元增加178.33万元,增加9%。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入1603.14万元,为区本级财政当年拨付的资金。 较2023年度决算数1795.57万元减少192.43万元,减少10%,主要原因是项目支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入391.76万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数21.00万元增加370.76万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二)本部门2024年度总支出1994.90万元, 与2023年度决算数1816.57万元相比增加178.33万元,增加9%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)0.036万元:主要用于人大代表工作差旅费用0.036万元。

2、社会保障和就业支出(类)92.01万元:主要用于离退休人员工资和补助支出、机关养老缴费支出。

3、卫生健康支出(类)18.49万元:主要用于缴纳职工医疗保险支出。

4、节能环保支出（类）12.73万元：主要用于农村环境保护支出。

5、城乡社区支出(类)391.76万元:主要用于城市建设支出。

6、农林水支出(类)1438.32万元:主要用于事业运行机关各类人员工资和农业生产发展费用。

7、住房保障支出(类)41.56万元:主要用于缴纳职工住房公积金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度一般公共预算支出1603.14万元,与2023年度决算数1795.57万元相比,减少192.43万元,减少10%。其中:基本支出653.99万元,项目支出949.15万元。

桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度一般公共预算支出年初预算为1603.14万元,支出决算为1603.14万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)0.036万元

(二)社会保障和就业支出(类)92.01万元

(三)卫生健康支出(类)18.49万元

(四)节能环保支出（类）12.73万元

(五)农林水支出(类)1438.32万元

(六)住房保障支出(类)41.56万元

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出653.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

   (一)工资福利等人员经费支出626.48万元,年初预算为626.48元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出27.51万元,年初预算为27.51万元,完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度政府性基金支出391.76万元,与2023年度决算数21.00万元相比,增加了370.76万元。

桂林市七星区桂林华侨旅游经济区管理委员会2024年度政府性基金支出年初预算为391.76万元,支出决算为391.76万元,完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）391.76万元。

1、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)391.76万元。

(1)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为391.76万元,支出决算为391.76万元,完成年初预算的100%。主要用于城市基础设施建设支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 本单位无安排因公出国（境）费用。

 (二)公务用车购置支出0万元,本单位无安排公车购置费用。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

主要原本部门2024年度机关运行经费支出13.12万元,比2023年支出数10.10万元增加3.02 万元，增长30%。主要原因是：水电费、其他交通费等相关费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2024年度本部门未安排政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

2024年度本部门无公用车辆等国有资产占用情况。

八、预算绩效自评工作情况。

我部门按照《桂林市财政局关于开展市本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共55个,涉及财政资金1994.90万元,其中一般公共预算支出项目54个,政府性基金预算项目1个。

从绩效自评结果来看,55个项目得分超过90分以上,自评等级评定为一等。

同时,按照工作要求,我部门组织开展了部门整体支出绩效自评,涉及金额1994.90万元,部门整体自评得分92.17分。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是由于财政资金困难，预算资金执行率有待进一步提高,个别项目资金根本无法到位;二是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化,项目资金预算精细化程度不够。

下一步改进措施:一是加强预算编制准确性,提高资金执行效率;二是强化预算执行过程管理,实现项目全生命周期管理;三是严格预算绩效目标、绩效指标把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。