七星区残联2025年部门预算及 “三公经费”预算公开说明

 一、部门概况

（一）部门主要职责

残联是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。主要工作职责是：

（1）承担政府委托的任务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

（2）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

（4）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（5）关心残疾人生活、学习和工作，开展各业务和活动；积极为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（8）承担政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

区残联本级

（三）编制现状及人员构成

实有机关行政编制2名。聘用、借调7人。

 二、部门预算情况说明

（一）2025年部门预算收支总体情况说明

我部门总收入68.23万元，总支出68.23万元，比2024年增加15.4万元，同比增长22.57%，主要原因是增加了一个新项目的预算，用于七星区残疾人综合服务中心康复楼楼面改造。

（二）2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共68.23万元。

按支出功能分类科目划分共3类：社会保障和就业支出61.10万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出3.29万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出51.16万元，占一般公共预算支出的74.98%；项目支出17.07万元，占一般公共预算支出的25.02%

（三）2025年一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共51.16万元，较上年增长增加3.79万元，增长8%，主要原因是人员经费正常增长。具体情况为：

人员经费44.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.66万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算2.46万元，比2024年预算数减少0.31万元，下降4.09%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.06万元；公务用车运行费2.4万元。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算6.6万元。较2024年增加0.55万元，增长9%，增长原因是比2024年增加工会经费。其中：办公费0.82万元，邮电费0.37万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用2.34万元，工会经费0.55。

（二）政府采购情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.4万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产53.29万元，其中：信息化设备6.3万元、办公设备2.63万元、车辆1辆15.21万元，其他18.54、家具10.61万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。