七星区退役军人事务局2025年单位预算 及“三公经费”预算公开说明

一、部门概况

根据《桂林市七星区机构改革方案》和《桂林市七星区机构改革实施意见》，成立桂林市七星区退役军人事务局，内设七星区退役军人服务中心。

( 一)部门主要职责

1  、拟订全区关于退役军人思想政治、管理保障的安置优抚等政策措施并组织实施，组织起草相关区政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规则政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

11、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12、完成区委、区政府交办的其他任务

(二)部门预算单位构成

财政拨款的行政单位。

二、部门预算情况说明

(一)2025年财政拨款收支的总体说明

我单位2025年财政拨款总收入1698.17万元，其中：退役军人事务局858.88万元，退役军人服务中心839.29万元。总支出1698.17万元，同比增长15.62%，主要原因为退役军人服务中心新增安置退役士官。

(二)2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1698.17万元，占2025年总收入的100%。

按支出功能分类科目划分共3类：社会保障和就业支出1544.93万元，卫生健康支出90.56万元，住房保障支出62.69万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出:基本支出851.86万元，占一般公共预算的50.16%; 项目支出846.31万元，占一般公共预算支出的49.84% 。

(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出共851.86万元，较上年增长140.68万元，增长19.78%，主要原因是退役军人服务中心新增退役士官及年度基数调整。

人员经费822.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费29.59万元，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（四）2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算3.3万元，其中退役军人事务局0.86万元，退役军人服务中心2.44万元，比2024年减少0.1万元，下降2.9%，主要原因是2024年度退役军人事务局未产生公务接待费。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

退役军人事务局2025年机关运行经费29.59万元，同比增加4.44万元，增长17.65%，增加原因为：退役军人服务中心新增安置退役士官，具体包括办公费13.84万元、邮电费0.41万元，会议费0.73万元，培训费0.73万元，公务接待费1.34万元，工会经费10.03万元，其他交通费用2.52万元。

（二）政府采购情况说明

2025年退役军人事务局政府采购预算总额:集中采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产净值0万元，其中：设备0万元、家具0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算表

（一）部门收支总体情况表（表1 ）
（二）部门收入总体情况表（表2）

（三）部门支出总体情况表（表3 ）
    （四）财政拨款收支总体情况表（表4 ）
    （五）一般公共预算支出情况表（表5）
    （六）一般公共预算基本支出情况表（表6 ）
    （七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7 ）
    （八）政府性基金预算支出情况表（表8）
    （九）国有资本经营预算支出情况表（表9 ）

（十）本级项目绩效目标公开表（表10 ）

上述报表详见附件。

桂林市七星区退役军人事务局2025年预算及“三公经费”预算公开表说明.xlsx

桂林市七星区退役军人事务局2025年度绩效目标.xls

桂林市七星区退役军人事务局2025年度部门整体绩效评价.xls