七星区退役军人服务中心2025年单位预算 及“三公经费”预算公开说明

一、部门概况

根据《中共桂林市委员会机构编制委员会关于调整七星区部分事业单位机构编制事项的通知》和七星区相关事业单位改革实施方案精神，成立桂林市七星区退役军人服务中心。

( 一)部门主要职责

1、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

2、负责社保会障、社会保险、卫生健康、人口和计划生育、文化体育和广播电视等社会事务的具体经办工作。

3、完成主管部门交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算情况说明

(一)2025年财政拨款收支的总体说明

我单位2025年财政拨款总收入839.29万元。总支出839.29万元，同比增长19.73%，主要原因为新增安置退役士官。

(二)2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出839.29万元，占2025年总收入的100%。

按支出功能分类科目划分共3类：社会保障和就业支出737.18万元，卫生健康支出43.76万元，住房保障支出58.35万元。

按支出结构划分，分为基本支出和项目支出:基本支出786.73万元，占一般公共预算的93.74%；项目支出52.56万元，占一般公共预算支出的6.26%。

(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出共762.61万元，较上年增长131.77万元，增长20.89%，主要原因是新增安置退役士官及年度基数调整。

人员经费762.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24.12万元，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（四）2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算2.44万元，比2024年增加0.2万元，增长8.93%，主要原因是2024年度新增安置退役士官。

三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

退役军人服务中心2025年机关运行经费24.12万元，包括办公费12.2万元、会议费0.61万元、培训费0.61万元、公务接待费1.22万元、工会经费9.48万元。

（二）政府采购情况说明

2025年退役军人服务中心政府采购预算总额:集中采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

固定资产净值0万元，其中：设备0万元、家具0万元。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算表

（一）部门收支总体情况表（表1 ）
（二）部门收入总体情况表（表2）

（三）部门支出总体情况表（表3 ）
    （四）财政拨款收支总体情况表（表4 ）
    （五）一般公共预算支出情况表（表5）
    （六）一般公共预算基本支出情况表（表6 ）
    （七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7 ）
    （八）政府性基金预算支出情况表（表8）
    （九）国有资本经营预算支出情况表（表9 ）

（十）本级项目绩效目标公开表（表10 ）

上述报表详见附件。

桂林市七星区退役军人服务中心2025年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx

桂林市七星区退役军人服务中心2025年度绩效目标.xls