桂林市七星区机关事务管理局2025年度部门预算及“三公经费”预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。

2、贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟定全区机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。

3、负责区直机关后勤服务单位的财务管理和审计。

4、负责区属党政机关房地产管理工作，制定房地产管理规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责区直机关公共租赁住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权属登记工作。

5、指导全区党政机关公务用车管理工作;会同有关部门推进全区党政机关公务用车制度改革工作;负责区直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作;负责区本级党政群机关、参公事业单位应急、机要通信等公务用车的日常管理和相关技术性、事务性工作。

6、负责全区公共机构节能的推进、指导、协调、监督工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施，监督管理区本级公共机构节能工作。承办区公共机构节能工作领导小组的日常工作。

7、指导并组织实施区直机关后勤干部职工岗位培训，负责对下辖乡办机关后勤部门工作进行业务指导。

8、参与区委、区人大、区政府、区政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。

9、负责机关办公区、宿舍区的安全保卫和消防管理工作。

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

七星区机关事务管理局、七星区机关后勤服务中心、物业服务公司

二、2025年部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

(九)国有资本经营预算支出情况表

(十)本级项目绩效目标公开表

(十一)对下转移支付项目绩效目标公开表

三、部门预算情况说明

(一)关于2025年预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算1146.15万元。收入包括:一般公共预算拨款1146.15万元。支出包括:一般公共服务支出1070.22万元，社会保障和就业支出35.71万元，卫生健康支出18.71万元，节能环保支出2.5万元，住房保障支出19万元。

(二)关于2025年一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1146.15万元，占2024年总收入100%。2025年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）

占93.38%，社会保障和就业支出（类）3.11%，卫生健康支出（类）1.63%，节能环保支出(类)占0.22%，住房保障支出（类）1.66%。

(三)关于2025年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算92.82万元。其中公务接待费0.54万元，会议费0.54万元，培训费0.54万元，公务用车购置和维护费91.20万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2025年机关事务管理局本级及下属单位1个事业单位，行政运行经费财政拨款预算299.93万元，包括人员经费支出186.51万元，公用经费支出113.42万元。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一：七星区机关事务管理局2025年预算及“三公经费”预算公开表

附件二：七星区机关事务管理局2025年整体绩效评价

附件三：七星区机关事务管理局2025年度绩效目标