桂林七星区青少年活动中心2025年部门预算及 “三公经费”预算公开

   一、部门概况

  （一）部门主要职责

   为辖区青少年服务；提供青少年科技、艺术、体育、文化、特长培训，组织青少年开展校外活动及各类综合实践活动。

   （二）部门预算单位构成

    桂林市七星区青少年活动中心隶属于桂林市七星区教育局下的二层机构。

     二、部门预算情况说明

    （一）2025年部门预算收支总体情况说明

     我单位总收入48.58万元，总支出48.58万元。收入包括：一般公共预算拨款48.58万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出:35.24万元; 社会保障和就业支出:7.11万元; 卫生健康支出:2.67万元; 住房保障支出3.56万元。

   （二）2025年一般公共预算支出情况说明

   一般公共预算支出共48.58万元。

   按支出功能分类科目划分共4类：教育支出:35.24万元、 社会保障和就业支出:?7.11万元、卫生健康支出:2.67万元、 住房保障支出3.56万元。

   按支出结构划分，分为基本支出和项目支出：基本支出48.58万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万

   （三）2025年一般公共预算基本支出情况说明

    我单位一般公共预算基本支出共48.58万元，较上年增长增加14.66万元，增长43.22%，主要原因是增加了人员。具体情况为：

    人员经费46.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

    公用经费1.79万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、培训费。

  （四）2025年“三公”经费预算情况说明

    2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2024年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元。

   三、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

   我单位2025年机关运行经费0万元。

   （二）政府采购情况说明

   我单位2025年未安排政府采购预算资金。

   （三）国有资产占用情况说明

    固定资产总额48.81万元，其中：设备34.84万元、家具12.37万元、图书和档案 1.60万元。

   （四）预算绩效目标情况说明

    2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

    四、专业名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、2025年部门预算报表

   一、部门收支总体情况表（表1）

   二、部门收入总体情况表（表2）

   三、部门支出总体情况表（表3）

   四、财政拨款收支总体情况表（表4）

   五、一般公共预算支出情况表（表5）

   六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

   七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

   八、政府性基金预算支出情况表（表8）

   九、国有资本经营预算支出表（表9）

   十、项目绩效目标公开表（表10）

   上述报表详见附件。