七星区社保中心2025年部门预算及 “三公经费”预算公开说明

2025-03-14 17:30 来源：七星区人社局

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一、部门概况

(一)部门主要职责

区社会保险事业管理中心:负责七星区辖区城乡居民基本养老保险的业务经办等事务性和技术性工作;负责七星区所属机关事业单位养老保险的业务经办等事务性和技术性工作;承办主管单位交办的其他相关工作。

(二)编制现状及人员构成

在职人员26人,其中在职在编人员19人,长聘人员7人。

二、部门预算情况说明

(一)2025年部门预算收支总体情况说明

我单位总收入3737.03万元,总支出3737.03万元,同比增长204%,主要原因是我区机关养老保险基金收不抵支,存在资金缺口,按机关事业养老保险基金县级统筹的政策规定,缺口由城区财政填补,我区累计基金结余2024年末已用完,因此从2025年起增加机关养老保险养老金补助支出。

(二)2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共3737.03万元。

按支出功能分类科目划分共三类:社会保障和就业支出3688.78万元、卫生健康支出21.31万元、住房保障支出26.94万元。

按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出382.65万元,占一般公共预算支出的10.24%;项目支出3354.38万元,占一般公共预算支出的89.76%。

(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共382.65万元,较上年增长增加41.81万元,增长12.26%,主要原因是社会保险费支出增加。具体情况为:

人员经费360.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费22.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、培训费、会议费等。

(四)2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0.69万元,比2024年预算数增加0.07万元,增长10%,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.69万元;公务用车运行费0万元。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我部门/单位2025年机关运行经费22.25万元,同比增加1.87万元,增长9%。增加的主要原因是办公费和工会费增加。具体包括:办公费3.2万元、印刷费1万元、邮电费0.97万元、差旅费1.3万元、维护费0.5万元、会议费0.69万元、培训费0.69万元、公务接待费0.69万元、工会费3.72万元、福利费0.9万元、其他交通费用6.06万元、其他商品服务支出2.53万元。

(二)政府采购情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额4.7万元。其中:货物类采购4.7万元。

(三)国有资产占用情况说明

固定资产15.63万元，其中:设备10.34万元、家具5.29万元。

(四)预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、项目绩效目标公开表(表10)