桂林市七星区中小企业服务中心2025年部门预算及“三公经费”预算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

为七星区中小企业提供服务;负责七星区企业及中小企业经济发展的宏观指导和协调服务,协调中小企业与有关行业管理部门的关系,为中小企业提供经济、技术、信息服务,对政府给予中小企业的扶持资金,进行项目审核报批和资金使用跟踪监督,开展中小企业职工的教育培训、人才交流、专业技术职称评定的服务等工作,协调中小企业发展中的问题。育培训、人才交流、协调中小企业发展中的问题。

(二)部门预算单位构成

主要根据企业所在行业安排服务人员,未划分具体科室。

(三)编制现状及人员构成

现有工作人员4人。其中事业编制3名(3名副主任)、聘用人员1名。 

二、部门预算情况说明

(一)2025年部门预算收支总体情况说明

我单位总收入59.96万元,总支出59.96万元,同比增长17.09%,主要原因社会保障、住房保障、卫生健康支出增加。

(二)2025年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共59.96万元。

按支出功能分类科目划分共4类:社会保障和就业支出13.97万元、住房保障支出4.01万元、卫生健康支出3.08万元、资源勘探工业信息等支出38.89万元。

按支出结构划分,分为基本支出和项目支出:基本支出59.83万元,占一般公共预算支出的99.78%;项目支出0.13万元,占一般公共预算支出的0.22%。

(三)2025年一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共59.83万元,较上年增加9.41万元,增长18.66%,主要原因是社会保障、住房保障、卫生健康支出增加。具体情况为:

人员经费57.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费1.87万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

(四)2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0.16万元,比2024年预算数增加0.16万元,增长100%,其中:公务接待费0.08万元;会议费0.04万元;培训费0.04万元。

三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费1.04万元,同比增加0.14万元,增长15.56%。增加的主要原因是预算项目调整。具体包括:办公费1.04万元。

(二)政府采购情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

固定资产0万元,其中:设备0万元、家具0万元、车辆0辆0万元。

(四)预算绩效目标情况说明

2025年项目支出预算绩效目标等情况详见附表10

四、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、项目绩效目标公开表(表10)

上述报表详见附件。

    七星区中小企业服务中心2025年度绩效目标.xls

    中小企业服务中心2025年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx