漓东街道办事处2024年部门预算及“三公经费”预算公开

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:桂林市七星区漓东街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分:桂林市七星区漓东街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

(2)管理街道经济,制定街道经济发展规划,组织、检查、督促经济组织开展工作,管理街道财务审计。

(3)指导社区居民委员会工作,制定社会治安综合治理规划并组织实施。

(4)向人民政府反映居民群众和社区居委会的意见和要求,办理人民群众来信来访,办理人民政府交办的其他事项。

(5)参与城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅小区的城市管理工作,开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、婚姻管理、殡葬管理,兴办社会福利事业,发展社会福利生产,并配合有关部门做好防空和抢险救灾工作。

二、部门预算单位构成

漓东街道内设5办2中心1站,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站;管辖穿山东社区、毅峰社区、大圆盘社区、空明社区、毛塘路社区、横塘社区、轮胎厂社区、英才社区、五里店社区9个社区。

现有机关行政编制9名,其中:书记1名、主任1名、副书记1名,纪工委书记1名,副主任1名,人大工委副主任1名,武装部部长1名,司法所所长1名,司法所干事1名,退役士官2名,党建组织员6名,;事业编制7名,社区专职工作者120名、司法协管员2名。

第二部分:桂林市七星区漓东街道办事处2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市七星区漓东街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%。其中:公共预算拨款1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%。 其中:

①一般公共服务支出21.11万元,占一般公共预算支出1.38%。

②社会保障和就业支出49.52万元,占一般公共预算支出3.23%。

③卫生健康支出11.51万元, 占一般公共预算支出预算支出0.75%。

④城乡社区支出1348.32万元, 占一般公共预算支出预算88.01%。

⑤住房保障支出101.64万元, 占一般公共预算支出6.63%。

二、收入预算情况说明

2024年一般公共预算收入预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%。其中:

①一般公共服务支出21.11万元,占一般公共预算收入预算的1.38%。主要用于其他群众团体事务和行政运行支出。

②社会保障和就业支出49.52万元,占一般公共预算收入预算的3.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、一般行政管理事务及事业运行费用支出。

③卫生健康支出11.51万元, 占一般公共预算收入预算的0.75%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

④城乡社区支出1348.32万元,占一般公共预算收入预算的88.01%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

⑤住房保障支出101.64万元, 占一般公共预算收入预算的6.63%,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

三、支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出预算1532.09万元,其中:基本支出1532.09万元,占一般公共预算支出预算100%,同比增长81.8万元,长幅5.34%。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

①一般公共服务支出21.11万元,占一般公共预算收入预算的1.38%。主要用于其他群众团体事务和行政运行支出。

②社会保障和就业支出49.52万元,占一般公共预算收入预算的3.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、一般行政管理事务及事业运行费用支出。

③卫生健康支出11.51万元, 占一般公共预算收入预算的0.75%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

④城乡社区支出1348.32万元,占一般公共预算收入预算的88.01%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

⑤住房保障支出101.64万元, 占一般公共预算收入预算的6.63%,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%。其中:公共预算拨款1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%。其中:

①一般公共服务支出21.11万元,占一般公共预算支出1.38%。

②社会保障和就业支出49.52万元,占一般公共预算支出3.23%。

③卫生健康支出11.51万元, 占一般公共预算支出预算支出0.75%。

④城乡社区支出1348.32万元, 占一般公共预算支出88.01%。

⑤住房保障支出101.64万元, 占一般公共预算支出6.63%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

①一般公共服务支出21.11万元,占一般公共预算收入预算的1.38%。主要用于其他群众团体事务和行政运行支出。

②社会保障和就业支出49.52万元,占一般公共预算收入预算的3.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、一般行政管理事务及事业运行费用支出。

③卫生健康支出11.51万元, 占一般公共预算收入预算的0.75%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

④城乡社区支出1348.32万元,占一般公共预算收入预算的88.01%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

⑤住房保障支出101.64万元, 占一般公共预算收入预算的6.63%,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1532.09万元,同比增长81.8万元,长幅5.34%

按支出经济分类科目划分,共分为2类,其中:

①工资福利支出1298.3万元,同比增长97.55万元,长幅7.51%;

②商品和服务支出69.95万元,同比减少3.8万元,减幅5.43%;

按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

(一)工资福利支出1298.3万元,同比增长97.55万元,长幅7.51%。具体如下:

1.基本工资53.46万元,主要用于在职人员基本工资。

2.津贴补贴35.5万元,主要用于在职人员津贴补贴。

3.奖金66.05万元,主要用于在职人员奖金。

4.绩效工资103.76万元,主要用于在职人员绩效

5.机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元,主要用于在职人员基本养老保险。

6.职业年金缴费7.46万元,主要用于在职人员职业年金。

7.职工基本医疗保险缴费8.39万元。主要用于在职人员职工医疗保险

8.公务员医疗补助缴费3.12万元,主要用于公务员医疗补助。

9.其他社会保险缴费2.06万元,主要用于在职人员其他社会保险。

10.住房公积金101.64万元,主要用于在职人员住房公积金。

11.其他工资福利支出901.94万元,主要用于社区工作者工资及保险

(二)商品和服务支出69.95万元,同比减少3.8万元,减幅5.43%。具体如下:

1.办公费22.87万元,主要用于日常办公。

2.印刷费11.3万元,主要用于日常材料印刷。

3.水费0.7万元,主要用于日常办公水费。

4.电费6.9万元,主要用于日常办公电费。

5.邮电费3.99万元,主要用于日常办公电话及宽带。

6.差旅费0.5万元,主要用于外出学习培训及外出公干。

7.维修(护)费1.8万元,主要用于固定资产修理和维护。

8.会议费2.23万元,主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费等。

9.培训费2.13万元,主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

10.公务接待费0.23万元,主要用于在职人员福利

11.工会经费2.59万元,主要用于工会活动。

12.福利费2.59万元,主要用于组织党员观看有关教育题材电影、慰问在职人员生病住院等费用

13.其他交通费用7.08万元,主要用于其他交通费用支出。

14.其他商品和服务支出5.05万元,主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费0元,同比增长0元。

(二)公务接待费0.23万元,同比减少0.07万元,主要用于日常的公务接待。

(三)公务用车费0万元,同比增长0元。公务用车费0万元。

公务车改革后,单位没有保留车辆。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2024年漓东街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算69.95万元,包括办公费22.87万元、印刷费11.3万元、水费0.7万元、电费6.9万元、邮电费3.99万元、差旅费:0.5万元、维修(护)费1.8万元、会议费2.23万元、培训费2.13万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.59万元、福利费2.59万元、其他交通费用7.08万元和其他商品和服务支出5.05万元。较2023年预算减少3.8万元,下降5.43%。  

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产净值金额为246.649173万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无重点项目预算绩效目标

第三部分:专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

漓东街道办事处2024年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx

漓东街道办事处2024年度部门整体绩效评价.xls

漓东街道2024年度绩效目标.xls