桂林市七星区环境综合整治行动指挥部2024年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

一、部门概况

（一）、部门主要职责

（二）、机构设置情况

二、桂林市七星区环境综合行动指挥部2024年部门预算报表

（一）、部门收支总表

（二）、部门收入总表

（三）、部门支出总表

（四）、部门支出总表（按项目）

（五）、财政拨款收支总表

（六）、政府性基金预算支出表

（七）、一般公共预算支出表

（八）、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

三、桂林市七星区环境综合整治行动指挥部部门预算情况说明

（一）关于2024年财政拨款收支的总体说明

（二）、关于2024年一般公共预算支出情况及增减说明说明

（三）、关于2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明

（四）、其他重要事项情况说明

四、专业名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职责

七星区环境综合整治行动指挥部的职责是：负责全区环境综合治理工作的协调及管理，协调各部门文明城创建工作，具体包括：

（1）牵头组织辖区各类环境综合整治工作。

（2）协调各相关部门开展文明城创建工作。

（3）承办市环境综合指挥部、市创城办及区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

按照2013年3月市相关文件要求决定：成立七星区环境综合整治行动指挥部，隶属区直管部门，相关预算挂城管局，指挥部独立管理，经费单列预算。

现在岗人员3人。其中：主任1名，区聘1名，借调1人。

一、部门概况

（一）部门主要职责

七星区环境综合整治行动指挥部的职责是：负责全区环境综合治理工作的协调及管理，协调各部门文明城创建工作，具体包括：

（1）牵头组织辖区各类环境综合整治工作。

（2）协调各相关部门开展文明城创建工作。

（3）承办市环境综合指挥部、市创城办及区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

按照2013年3月市相关文件要求决定：成立七星区环境综合整治行动指挥部，隶属区直管部门，相关预算挂市政局，指挥部独立管理，经费单列预算。

2019年指挥部与创城办合并，现在岗人员10人。其中：主任1名，区聘2名，借调1人，劳务派遣人员6人。

二、2024年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2024年财政拨款收支的总体说明

　　2024年财政拨款收支总预算98.4万元。收入包括：一般公共预算拨款98.4万元。支出包括：一般公共服务支出万元。

　　（二）、关于2024年一般公共预算支出情况及增减说明说明

　　2024年一般公共预算支出98.4万元，占2024年总收入的100%。比2023年执行数减少20.6万元. 减少原因为各项目压缩支出。

　　2024年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。其中：专用材料购置费：30万元；基础设施建设费：36.763万元；办公费：1万元；委托业务费：0.6万元，大型修缮：22万元，劳务费：0.75 万元；印刷费：6.357万元；维修费0.1万元；其它商品服务支出：0.83万元。

 　（三）关于2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　我部门2024年“三公”经费财政拨款预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

1.我单位预留创城专项经费主要用于环境综合整治（大型修缮）、垃圾容器采购（专用材料购置），较上年预留创城专项经费下浮20%，其中：专用材料购置费：30万元；基础设施建设费：36.763万元；委托业务费：0.6万元，大型修缮：22万元，劳务费：0.75 万元；印刷费：2.257万元；维修费0.1万元。

2、政府采购预算安排情况说明

本部门2024年政府采购预算安排251.935万元，其中垃圾容器30万元，印刷服务类采购6.357万元（其中2.257万元用于结付2023年欠款）、大型修缮类采购22万元（其中4.4051万元用于结付2023年欠款），基础设施建设费：36.763万元（其中16.88万元用于结付2023年欠款）。

3、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产被占有情况。

4、重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024预算公开表-环境综合整治指挥部