穿山街道办事处2024年部门预算及“三公经费”预算公开

一、本部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及上级政府决定。

2、负责编报实施本行政区域经济社会发展和辖区建设管理等各项规划；落实项目征地拆迁、招商引资等工作；指导辖区经济发展，推进辖区经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村和社区建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、负责抓好教育、科技、计划生育、文化、卫生、体育等工作，大力发展辖区社会事业；加强辖区基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

4、负责辖区内民兵、兵役登记、征兵工作。

5、负责对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

6、完善街道财政管理体制，加强街道财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作；强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。

8、完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

1、人员情况：共68人（在编33人，其他各类人员35人）

2、机构部门：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、核算中心、村级财务代理办公室。二层单位：党群服务中心、社会治安综合事务中心、退役军人服务站。

三、2024年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

四、部门预算情况说明

(一)关于2024年预算收支增减变化情况说明

2024年收支总预算1372.06万元。收入包括:一般公共预算拨款1372.06万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出55.30万元，社会保障和就业支出124.03万元、卫生健康支出17.29万元、城乡社区支出715.13万元、农林水支出424.63万元、住房保障支出35.68万元。

(二)关于2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1372.06万元，占2024年总收入100%，比2023年预算数减少43.46万元。主要原因是财政预算减少。

2024年一般公共预算主要用于以下方面:城乡社区支出(类)占52.12%，农林水支出(类)占30.95%。

(三)关于2024年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算2.62万元，比2023年预算数增加2.62万元。其中公务接待费2.62万元。原因：一体化预算系统测算数据，我单位无三公经费预算，预算下达后将进行调整。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2024年穿山街道办事处本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位（穿山街道党群服务中心、穿山街道社会治安综合事务中心、穿山街道退役军人服务站），机关运行经费财政拨款预算75.11万元。

六、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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