东江街道办事处2024年部门预算及“三公经费”预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市七星区东江街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分:桂林市七星区东江街道办事处2024年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

(二)管理街道经济,制定街道经济发展规划,组织、检查、督促经济组织开展工作,管理街道财务审计。

(三)指导社区居民委员会工作,制定社会治安综合治理规划并组织实施。

(四)向人民政府反映居民群众和社区居委会的意见和要求,办理人民群众来信来访,办理人民政府交办的其他事项。

(五)参与城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅小区的城市管理工作,开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、婚姻管理、殡葬管理,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。并配合有关部门做好防空和抢险救灾工作。

二、机构设置情况

按照《桂林市七星区街道深化机构改革方案》(星办发[2021]25号)等有关文件精神,根据我办实际,经街道工委研究决定,职责按照精简、效能、便民原则,统筹配置现有编制资源,在街道党政机关设置5办2中心1站。分别为党政综合办、基层党建办、公共管理办、公共服务办、公共安全办、党群服务中心、社会治安综合事务中心、退役军人服务站;另外,我办所辖社区为13个。东江街道办事处本级:现有机关行政编制10名,其中:书记兼主任1名、副书记1名,纪工委书记1名,办事处副主任1名,武装部部长1名,人大工委副主任1人,司法所所长1名,武装干事1名,一级主任科员1名,二级主任科员1名。参公人员1名,事业享编人员3名,事业编人员8名,党建组织员3名,区聘人员1名,劳务派遣1名。

第二部分:桂林市七星区东江街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市七星区东江街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算1694.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。其中:公共预算拨款1694.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1694.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。 其中:

(1)一般公共服务支出54.65万元,占一般公共预算支出3.22%。

(2)社会保障和就业支出52.99万元,占一般公共预算支出3.12%。

(3)卫生健康支出17.36万,占一般公共预算支出1.02%。

(4)城乡社区支出1464.82万元,占一般公共预算支出86.45%。

(5)住房保障支出104.54万元,占一般公共预算支出6.16%。

二、部门收入总体情况

2024年财政拨款收入总预算1694.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。其中:

(1)桂林市七星区东江街道办事处一般公共预算1574.77万元。

(2)桂林市七星区东江街道退役军人服务站一般公共预算22.77万元。

(3)桂林市七星区东江街道党群服务中心一般公共预算71.37万元。

(4)桂林市七星区东江街道社会治安综合事务中心一般公共预算25.44万元。

三、部门支出总体情况

2024年一般公共预算支出预算1694.35万元,其中:基本支出1483.49万元,占一般公共预算支出预算87.55%,同比增长170.36万元,长幅12.97%。项目支出210.86万元,占一般公共预算支出预算12.44%,同比减少19.14万元,减少幅度8.32%。

(一)桂林市七星区东江街道办事处按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出6.85万。

(3)行政单位医疗7.71万。

(4)公务员医疗补助4.28万。

(5)行政运行1233.99万。

(6)一般行政管理事务210.86万。

(7)住房公积金97.38万。

(二)桂林市七星区东江街道退役军人服务站按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出1.66万。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出0.83万。

(3)事业运行18.11万。

(4)事业单位医疗0.93万。

(5)住房公积金1.24万。

(三)桂林市七星区东江街道党群服务中心按支出功能分类科目划分。共分为5类,其中:

(1)其他共产党事务支出54.65万元。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.94万元。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出2.97万元。

(4)事业单位医疗3.34万元。

(5)住房公积金4.46万元。

(四)桂林市七星区东江街道社会治安综合事务中心按支出功能分类科目划分。共分为5类,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出1.95万元。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出0.97万元。

(3)事业单位医疗1.1万元。

(4)其他城乡社区管理事务支出19.96万元。

(5)住房公积金1.46万元。

四、财政拨款收支总体情况

(一)收入预算说明

2024年收入预算1494.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。其中:公共预算拨款1494.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%;政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1494.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。其中:

(1)一般公共服务支出54.65万元,占一般公共预算支出3.65%。主要用于其他群众团体事务和行政运行支出。

(2)社会保障和就业支出52.99万元,占一般公共预算支出3.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业三维职业年金缴费、一般行政管理事务及事业运行费用支出。

(3)卫生健康支出17.36万,占一般公共预算支出1.16%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

(4)城乡社区支出1464.82万元,占一般公共预算支出98.02%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法及其他城乡社区管理事务支出。

(5)住房保障支出104.54万元,占一般公共预算支出6.99%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

五、一般公共概预算支出情况

2024年一般公共预算支出预算1494.35万元,同比增长151.22万元,长幅9.79%。

按支出经济分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)人员经费,工资福利支出1404.43万元,同比增长171.52万元,长幅13.91%;

(2)公用经费,商品和服务支出79.06万元,同比减少1.16万元,降低1.44%;

(3)项目支出210.86万元,同比减少19.14万元,降低8.32%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出预算1483.49万元,同比增长170.36万元,长幅12.97%。

(一)人员经费,工资福利支出1404.43万元,同比增长171.52万元,长幅13.91%;

(二)公用经费,商品和服务支出79.06万元,同比减少1.16万元,降低1.44%;

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费0万元,同比减少0万元。

(二)公务接待费3.16万元,同比减少0.01万元。主要用于日常的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,同比减少0万元。公务用车购置及运行费主要为公务用车购置费和公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

本单位无此预算。

十、本级项目绩效目标公开表

本级预算项目共16个,分别为综治司法工作经费、漓江风景区执法工作经费、武装部工作经费、五通公厕管理费、妇联工作经费、退役军人服务站工作经费、救助严重精神病患者工作经费、河长制工作经费、保洁员经费、城市社区党员活动经费、生态环境保护工作经费、安全生产与应急管理工作经费、城市社区服务经费、公共服务经费、基层建设经费、共青团(预青)工作经费。

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

本单位无此预算。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2024年办事处机关运行经费79.06万元,包括办公费32.51万元、水费0.53万元、电费5.7万元、邮电费4.08万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.4万元、会议费3.12万元、培训费3.12万元、公务接待费3.16万元、工会经费3.52万元、其他交通费用9.42万元和其他商品和服务支出13.3万元。较2023年预算减少1.16万元,减少1.4%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产金额为900.36万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

无项目预算绩效目标等情况。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

702001东江街道办事处2024年预算及“三公经费”预算公开表.xlsx

东江街道办事处2024年度绩效目标.xls

绩效目标申报表桂林市七星区东江街道办事处_202403291134210.xls