七星区退役军人服务中心2022年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市七星区退役军人服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:桂林市七星区退役军人服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

( 一)部门主要职责

1、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

2、负责社保会障、社会保险、卫生健康、人口和计划生育、文化体育和广播电视等社会事务的具体经办工作。

3、完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，在职在编3人（设中心主任1名）、参公1人、教育后后勤控制数1人、社区居干1人。

第二部分:桂林市七星区退役军人事务局2022年部门预算报表

(一)表1 部门收支总体情况表

(二)表2 部门收入总体情况表

(三)表3 部门支出总体情况表

(四)表4 财政拨款收支总体情况表

(五)表5 一般公共预算支出情况表

(六)表6 一般公共预算基本支出情况表

(七)表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)表8 政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件

第三部分:桂林市七星区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）预算收入说明

2022年财政拨款收入预算573.09万元。收入包括:一般公共预算拨款573.09万元，比2021年执行数增加497.55万元，涨幅86.82%，主要原因是我区退役士官安置人员工资、社保、公积金等由本单位代发代扣代缴，因此预算经费有所增加。

(二)预算支出说明

2022年一般公共预算支出573.09万元，支出包括:

1、基本支出341.26万元（人员经费326.7万元、公用经费14.56万元）， 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出35.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.7万元、事业运行241.72万元（含人员经费支出227.16万元、公用经费支出14.56万元）、事业单位医疗19.91万元、住房公积金26.54万元。占预算支出59.55%;

2、项目支出231.83万元，其中：一般行政事务管理1.03万元、事业运行213.4万元、住房公积金17.4万元。占预算支出40.45%。

二、关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元

（二）公务接待费0.63万元，比2021年增加0.63万元，主要原因是2022年度服务中心新增人数比较多。主要用于日常的公务接待。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元。

三、机关运行经费情况说明

2022年退役军人服务中心运行经费341.26万元，其中：

（一）工资福利支出341.26万元（含基本工资70.39万元、津贴补贴20.8万元、奖金98.9万元、绩效工资35.52万元、社会保险缴费56.85万元、职业年金缴费17.7万元、住房公积金26.54万元）；

（二）商品服务支出14.56万元（含办公费2.31万元、印刷费0.63万元、差旅费4.62万元、会议费0.63万元、培训费0.63万元、公务接待费0.63万元、工会经费4.06万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.42万元）。

四、政府采购情况说明

2022年退役军人服务中心政府采购预算总额:集中采购预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产金额（原值）为0万元

六、重点项目预算绩效目标等情况说明

无重点项目预算绩效目标等情况

第四部分：名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年退役军人服务中心预算公开表.xls

退役军人服务中心2022年度绩效目标.xls