桂林市七星区文化馆2022年部门预算

一、部门概况

(1)文化馆是全区文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

(2)贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

(3)运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。

(4)搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

(5)加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。

(6)积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。

(7)搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。承办主管部门交办的其他事项。

二、2022年部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本情况支出表(按经济科目)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

三、部门预算情况说明

(一)关于2022年预算收支增减变化情况说明

2022年收支总预算100.66万元。收入包括:一般公共预算拨款98.46万元，财政专户管理资金2.2万，支出包括:文化旅游体育与传媒支出77.54万元，社会保障和就业支出12.51万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出6.93万元。

(二)关于2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出98.46万元，占2022年总收入97.81%。比2021年执行数减少84.56万元。

(三)关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算0.14万元，全部为公务接待费。

四、其他重要事项情况说明

机关运行经费情况说明

机关运行经费财政拨款预算3.26万元。包括办公费0.52万元、维修费0.28万元、会议费0.07万元、培训费0.07万元、公务接待费0.14万元、工会费1.16元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出0.62万元。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）_2022-03-18(1).xls

七星区文化馆2022年度绩效目标.xls