七星区数字城管应急指挥中心2022年部门预算

桂林市七星区数字城管应急指挥中心

2022年部门预算公开报告

目录

一、部门概况

（一）、部门主要职责

（二）、机构设置情况

二、桂林市七星区环数字城管应急指挥中心2022年部门预算报表

（一）、部门收支总表

（二）、部门收入总表

（三）、部门支出总表

（四）、部门支出总表（按项目）

（五）、财政拨款收支总表

（六）、政府性基金预算支出表

（七）、一般公共预算支出表

（八）、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

三、桂林市七星区数字城管应急指挥中心部门预算情况说明

（一）、关于2022年预算收支增减变化情况说明

（二）、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（三）、关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

（四）、其他重要事项情况说明

四、专业名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职责

按照2012年3月区政府常务会议决定：指挥中心的职责是：负责数字城管系统的运行管理，承担城市管理问题的归集、任务派遣及督查办理；负责区天网视频监控与突发事件的应急通信传输与联络等指挥任务；承担区机关值班室和区信息办职责；协助区工信局、投促局等单位建设企业、招商等信息网络平台；承办区领导交办的其他任务。具体包括：

（1）运用数字化城市管理信息系统及时做好辖区城市管理工作中出现的多种问题的现场信息的采集、分类和立案；

（2）向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令，确定案件的结案时间，并跟踪督查；

（3）负责数字化城市管理监督信息员和系统操作员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作；承担值班室工作；

（4）负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作；负责辖区视频监控系统资源的建设管理和整合利用；以数管平台为基础，支撑辖区信息化相关工作的开展；

（5）利用数管平台和视频监控系统等资源，作为应急平台支持相关工作的开展；

（6）承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

按照2012年3月区政府常务会议决定：成立高新区七星区数字城管应急指挥中心，隶属区市政局主管，指挥中心独立管理，经费单列预算。

2022年中心在岗人员19人。其中：部门聘用19人.

二、2022年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-七星区数字城管应急指挥中心

三、桂林市七星区数字城管应急指挥中心预算情况说明

（一）关于2022年预算收支增减变化情况说明

2022年收支总预算326.3万元。收入包括：一般公共预算拨款326.3万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元。

（二）关于2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出326.3 万元，占2022年总收入100%。比2021年执行数增加0万元。2022年一般公共服务支出预算。

（三）关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2022年“三公”经费0万元、公务接待费0万元,公务用车费0万元,公务用车费0万元,单位没有公务车辆。

（四）、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

数管系统运行费安排36万元，其中办公经费15万元、其他商品和服务支出2万元。劳务费4万元、福利费8万元、机房维护费3万元、培训费3万元、办公设备购置费1万元。

2、政府采购预算安排情况说明

本部门2022年政府采购预算安排114万元，高清视频监控328个摄像头租赁服务招投标。

3、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产被占有情况。

4、重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

四、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:数管中心2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)

     2022年七星区数字城管应急指挥中心绩效目标审核表