七星区环卫站2022年部门预算

桂林市七星区环境卫生管理站

2022年部门预算公开报告

目录

一、部门概况

（一）、部门主要职责

（二）、机构设置情况

二、桂林市七星区环境卫生管理站2022年部门预算报表

（一）、部门收支总表

（二）、部门收入总表

（三）、部门支出总表

（四）、部门支出总表（按项目）

（五）、财政拨款收支总表

（六）、政府性基金预算支出表

（七）、一般公共预算支出表

（八）、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

三、桂林市七星区环境卫生管理站部门预算情况说明

（一）、关于2022年预算收支增减变化情况说明

（二）、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（三）、关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

（四）、其他重要事项情况说明

四、专业名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、基本职能：七星环卫站主要负责辖区的环境卫生监察和管理职能；根据1992年6月28日国务院令第101号《城市市容和环境管理条例》和2004年4月12日建城字第368号《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》规定：城市主、次干道、桥梁、地下通道、广场等公共场所，由环境卫生专业单位清扫、保洁，而城市其他道路（含街巷、居住区的道路）由街道办事处负责组织清扫、保洁。

    2、工作职责：环卫站工作基本上可以分为五块，分别是环卫清扫工作、中转清运工作、环卫监察工作、环卫基础建设工作（含公厕和中转站）、环卫有偿服务费收费工作。

（二）部门预算单位构成

人员情况：682共人，主要由以下几个方面的人员组成。

1、环卫站一线工人98人、聘用20人，职工34人。

2、外包一线清扫保洁、上门服务工人530人。

二、桂林市七星区环境卫生管理站2022年部门预算报表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-环卫站

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表

三、桂林市七星区环境卫生管理站部门预算情况说明

（一）关于2022年预算收支增减变化情况说明

2022年收支总预算6304.156774 万元。收入包括：一般公共预算拨款6304.156774 万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元。

（二）关于2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出6304.156774 万元，占2022年总收入100%。比2021年执行数增加298.596774万元，主要原因是多辆垃圾转运车已到报废期，今年需采购。

2022年一般公共预算主要用于以下方面：城乡社区支出占96.78%、事业单位离退休占0.56%、机关事业单位基本养老保险缴费支出占0.89%、机关事业单位职业年金缴费支出占0.44%、事业单位医疗占0.5%、住房公积金占0.83%。

（三）关于2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算1.06万元，比2020年预算数增加1.06万元。

1、因公出国（境）经费0元,同比增长0元。

2、公务接待费0万元,同比增长0元。用于公务接待。

3、公务用车费0万元,同比增长0元。公务用车费0万元,公务用车改革后，单位没有保留车辆。

（四）、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排2.78万元，其中办公经费2.61万元、其他商品和服务支出0.17万元。办公费2.04万元、印刷费2.04万元、邮电费2.04万元、会议费0.34万元、培训费0.34万元、招待费0.68万元、差旅费1.7万元、其他商品及服务支出1.02万元。

2、政府采购预算安排情况说明

本部门2022年政府采购预算安排251.935万元，其中电脑采购1.2万元、复印纸采0.735万元、垃圾转运车采购250万元。

3、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产被占有情况。

4、重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年无重点项目预算绩效目标。

四、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。