七星区计生协会2021年部门预算

一、部门概况

(一)部门主要职责

计划生育协会是以倡导人民群众计划生育/生殖健康为目标的非营利性群众团体。组织和带领辖区各级协会积极协调社会各方面的力量，充分发挥理事和会员的带头作用，通过在基层传播信息，提供服务，推进社会经济发展，为广大群众谋取利益;对政府及其工作人员的行政行为进行民主参与和民主监督，维护广大群众的合法权益。

(二)部门预算单位构成

一个预算单位:七星区计生协会

二、2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2021年预算收支增减变化情况说明

2021年收支总预算47.27万元。收入包括:一般公共预算拨款24万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出24万元。

(二)关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出24万元，占2021年总收入50.77%。比2020年执行数减少3.42万元。2021年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。

(三)关于2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.98万元，比2020年预算数增加1.9万元。其中，公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车;公务接待费比2020年预算数增加0.2万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年本级单位共1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算47.27万元，包括工资福利支出23.27万元，商品和服务支出3.46万元，项目支出24万元。项目支出包括商品和服务支出9.4万元，对个人和家庭的补助14万元，资本性支出0.6万元。  

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额0万元,同比减少1.2万元。其中:货物类集中采购预算0万元，同比减少1.2万元。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

计生协会2021年部门预算公开表.xls