桂林市七星区科技企业发展中心2021年部门预算

桂林市七星区科技企业发展中心2021年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和桂林市高新区七星区财政局《关于编制2020年部门预算通知》要求，组织编制我单位2020年部门预算。现将有关情况说明如下:

一、编制2021年部门预算的指导思想、依据和原则

(一)指导思想

加强综合预算管理，提高预算管理的科学化，精细化水平;力强预算编制的基础性工作;做好桂林善基本支出和项目支出管理方式，努力实现预算编制科学规范和公开透明，提高财政资金的使用效率和效益。

(二)主要依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国预算法实施细则》

(三)基本原则

1、坚持实事求是的原则。分清重缓急，保证重点，兼顾一般，实现零基预算。

2、确保各项单位业务工作正常开展的原则

3、本着少花钱、多办事、勤俭节约的原则。

二、基本情况

(一)单位机构设置情况

桂林市七星区科技企业发展中心本级:设3个部门，分别为:企业部、招商部、综合部。

(二)单位基本职能

1、孵化高新技术项目及科技型小微企业，促进科技成果转化，培育规模企业,培养创新创业型企业家。

2、受高新区管委会的委托，管理和使用孵化资金和担保基金。

3、为入孵企业提供全方位的创业服务。

4、协助企业申报各政府口扶持资金(如创新基金、科技三项等)。

5、为入孵企业提供生产、经营、管理、法律、税务等全方位的专业培训。

6、负责管理、出租、维护创业大厦、创业工业园、创意产业园、创新大厦、大学科技园、漓东孵化基地、英才园轻钢厂房约20万平方米的孵化场地及基础配套设施。

(三)单位人员构成情况   

1、桂林市七星区科技企业发展中心本级:设差额拨款事业编制16名。目前在编在岗10人(其中企业发展中心编制8人，区中小企业服务中心编制1人，区产权推广中心编制1人);在编不在岗2人(分别借调至会展中心、区机关财务室):空编5人(退休4人，辞职1人)。

2、政策性聘用人员14人(其中管理人12人，工勤人员2人)

3、在编人员中，获高级职称2人(其中副科2人)，中级职称3人;在编不在岗人员中，中级职称1人;政策性聘用人员中，中级职称1人，初级职称者2人。

三、2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

四、部门预算情况说明

(一)关于2021年预算收支增减变化情况说明

2021年收支总预2285万元。收入包括:一般公共预算拨款2285万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出2285万元。

(二)关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2285万元，占2021年总收入100%。比2020年执行数减少1085.44万元。

2021年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。

(三)关于2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预0万元，比2019年预算数增加0万元。其中，公务用车运行费增加0万元，主要原因是公车改革保留车辆增加;公务接待费与2019年预算数持平。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。