七星区东江街道办事处2021年部门预算

一、部门概况

(一)单位机构设置情况

东江街道办事处:按照桂林市机构编制委员会【市编(1997)29号】文件，我办内设机构8个，分别为街政办、党建室、民政办、卫健办、司法所、卫监站、漓管所、退役军人服务站;另外，我办所辖社区为13个。

(二)单位基本职能

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

(2)管理街道经济，制定街道经济发展规划，组织、检查、督促经济组织开展工作，管理街道财务审计。

(3)指导社区居民委员会工作，制定社会治安综合治理规划并组织实施。

(4)向人民政府反映居民群众和社区居委会的意见和要求，办理人民群众来信来访，办理人民政府交办的其他事项。

(5)参与城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅小区的城市管理工作，开展社会救济、拥军优属、征集兵员、社区服务、婚姻管理、殡葬管理，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。并配合有关部门做好防空和抢险救灾工作。

(三)单位人员构成情况

东江街道办事处本级:现有机关行政编制21名，其中:书记1名、主任1名、副书记1名，办事处副主任1名，人大工委副主任1人，政法委员1名，武装部部长1人，司法所所长1名，行政干部1名，参公人员3名，党建组织员5名，区聘人员1名，事业编人员2名，事业享编人员1名。

二、2021年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2021年财政拨款收支的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1192.70万元。收入包括:一般公共预算拨款1192.70万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出40.8万元;国防支出3.5万元;公共安全支出4万元;社会保障和就业支出25.14万元;卫生健康支出4万;城乡社区支出1115.26万元。

(二)关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1192.7万元，其中一般公共服务支出占3.42%;国防支出占0.29%;公共安全支出占0.34%;社会保障和就业支出占2.11%;卫生健康支出0.34%;城乡社区支出占93.51%。比2020年执行数增加53.26万元，主要原因是城乡社区管理事务增加，预算安排相应增加。

(三)关于2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.67万元，比2019年预算数减少0.09万元。其中，公务用车运行费0万元，主要原因是公车改革，我办未留公务用车;贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出预算费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年办事处机关运行经费54.21万元，包括办公费9.93万元、印刷费2.67万元、水费1.38万元、电费3.87万元、邮电费3.92万元、物业管理费1.29万元、差旅费7.98万元、维修(护)费2.49万元、会议费2.67万元、培训费2.67万元、公务接待费2.67万元、福利费2.67万元、其他交通费用7.08万元和其他商品和服务支出2.92万元.较2020年预算 减少5.18万元，减少8.72%。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额60万元,同比减少1.4万元，减少2.28%。

工程类采购预算60万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.5万元，增长0.83 %。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表-东办.xls