桂林市七星区政府办2020年部门预算

一、部门概况

(一)部门主要职责

负责协调区政府领导、政府各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通;负责区政府各类会议、区政府领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作;负责区政府大型会议材料和决定事项起草、送审和阅发工作;负责起草或审核以区政府和区政府办公室名义行文的各类公文，依照规定负责处理送交区政府的各类公文;负责人大议案、建议，政协提案的办理工作;负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区政府决定事项的督办工作;负责重大政策问题的调研;负责收集并上报区内各类信息;负责统筹全区政务公开工作;归口管理区政务服务中心、网管中心的工作;承办区政府和上级有关部门交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

本部门主要包括七星区政府办、区网管中心、区政务服务中心。

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2020年预算收支增减变化情况说明

2020年收支总预算1993.46万元。收入包括:一般公共预算拨款1993.46万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出1993.46万元。

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1993.46万元，占2020年总收入100%。

2020年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)892.96万元，占44.79%;住房保障支出600万元，占30.10%;卫生健康支出500万元，占25.08%。

(三)关于2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算56.97万元。其中,因公出国(境)费用25万元;公务接待费15.39万元;培训费11.79万元;会议费4.79万元。因机构改革，2019年“三公”经费从原党政办列支，故增减情况无法与上一年度进行比较。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年政府办本级及下属单位共有1个行政机关和1个挂牌单位、1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算1709.87万元，因机构改革，2019年机关运行经费从原党政办列支，故增减情况无法与上一年度进行比较。

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额18.39万元,其中:

货物类采购预算17.49万元，占政府采购总预算95.11%;工程类采购预算0.9万元，占政府采购总预算4.89%。

集中采购预算14.19万元，占政府采购总预算77.16%;分散采购预算4.2万元，占政府采购总预算22.84%。

因机构改革，2019年政府采购经费从原党政办列支，故增减情况无法与上一年度进行比较。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。