七星区委宣传部2020年部门预算

一、部门概况

(一)部门主要职责。一是负责指导全区意识形态、理论学习、理论宣传和理论研究工作;对区社科联、区文联的工作实施方针政策的指导。二是负责指导、协调全区新闻宣传工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。三是负责规划、部署全区性的思想政治工作和群众性社会主义精神文明建设活动。四是负责贯彻落实中央、自治区、桂林市对外宣传的方针、政策和区委、区政府对外宣传工作的指示，制订全区对外宣传工作计划;部署全局性对外宣传工作。五是负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导精神文明建设的创建活动。六是完成区委交办的其它任务。

(二)部门预算单位构成。部门现有20人，其中，行政在职人员6名(宣传部部长1名、副部长3名(其中1名挂职)、文联主席1名，社科联副主席1名，文明办主任1名)，事业借调人员2名，区聘用人员6名，劳务派遣人员6名。

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2020年预算收支增减变化情况说明

2020年收支总预算360.08万元。收入包括:一般公共预算拨款360.08万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出360.08万元。

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出360.08万元，占2019年总收入88.51%。比2019年执行数减少46.72万元，主要原因是财政预算压缩。

2020年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100%。

(三)关于2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算9.97万元，比2019年预算数减少0.03万元。其中，公务用车运行费增加0万元;培训费比2019年预算数减少0.03万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年截止当前，七星区委宣传部本级及挂牌机构共有3个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算96.2万元，较2019年预算减少0.1万元，减少0.1%，与2019年预算基本持平。  

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额25.3万元,同比增加19.3万元，增长421%。其中:

货物类采购预算21万元，占政府采购总预算100%，同比增加15万元，增长350%;工程类采购预算0万元，同比减少0万元;服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算4.3万元，占政府采购总预算16.99%，同比增加4.3 万元;分散采购预算21万元，占政府采购总预算83%，同比增加15万元。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年宣传部预算公开表