七星区委政法委2020年部门预算

一、部门概况

(一)部门主要职责:贯彻落实党中央和自治区党委、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕区委、区政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作做出部署，并督促贯彻落实。结合我区实际情况，协调、指导全区社会稳定工作;组织领导和综合协调区公安、检察院、法院和司法局等部门的政法工作;监督检查全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动答案要按的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(二)部门预算单位构成:1. 单位机构设置情况:七星区社会治安综合事务中心是中共桂林市七星区委员会政法委员会管理的副科级、公益一类财政拨款事业单位。2. 单位人员构成情况:现机关行政在职人员10人，经区人事工作组批准公安七星分局抽调2人，其他单位借调1人，劳务派遣人员4人。

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2020年预算收支增减变化情况说明

2020年收支总预算770.8万元。收入包括:一般公共预算拨款770.8万元，上年结转0万元。支出包括:公共安全支出770.8万元。

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出770.8万元，占2020年总收入100%。比2019年执行数减少480.89万元，主要原因是信访局部门项目减少。

2020年一般公共预算主要用于以下方面:公共安全支出支出(类)占100%。

(三)关于2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明。2020年“三公”经费财政拨款预算8.24万元，比2019年预算数减少2.12万元。其中公务用车运行费0万元，公务接待费与2019年预算数减少2.12万元，原因是压缩预算，严格执行“八项规定”。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算12.8万元。包括办公费0.88万元、印刷费0.24万元、邮电费1.76万元、差旅费1.76万元、会议费0.24万元、培训费0.24万元、公务接待费0.24万元、福利费0.24万元、其他交通费用7.2万元和其他商品和服务支出0.16万元，较2019年预算减少4万元，主要是因为人员减少。  

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额91万元，其中:办公设备采购预算10万元，占政府采购总预算10.99%，同比减少3元;服务类采购预算1万元，占政府采购总预算1.1%。基础设施建设类采购预算80万元，占政府采购总预算87.91%。分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政法委预算公开表.xls