七星区财政局2019年部门预算

一、部门概况

(一)单位机构设置情况

1.财政局本级:根据《中共桂林市委、桂林市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(市发〔2010〕51号)精神，我局内设6个专门办公室，分别为综合办公室、预算支出管理办公室、行政事业资产管理办公室、政府采购管理办公室、财政监督检查办公室、项目建设资金管理办公室。

2.国库支付中心:区国库支付中心是参照公务员法管理的局属事业单位，在预算支出管理办公室的指导下开展工作。

3.机关财务室:机关财务室是高新区七星区政府集中办理各部门、单位会计核算业务的内设部门，在财政局的指导下开展工作。

(二)部门预算单位构成

1、财政局本级:现有机关行政编制人员3名，参照公务员法管理的事业编制人员3名，区聘用人员4名。

2、国库支付中心:现有参照公务员法管理的事业编制人员2名，借调事业编制人员1名，借调参照公务员法管理的事业编制人员1名。

3、机关财务室:现有机关行政编制人员1名，事业借调人员2名，区聘用人员3名。

二、2019年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按项目)

(五)财政拨款收支总表

(六)政府性基金预算支出表

(七)一般公共预算支出表

(八)一般公共预算基本支出表(按经济科目)

(九)三公、两费预算表

(十)部门预算支出经济科目预算表

(十一)政府预算支出经济科目预算表

(十二)政府采购预算表

三、部门预算情况说明

(一)关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算925.25万元。收入包括:一般公共预算拨款925.25万元，上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出925.25万元。

(二)关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出925.25万元，占2019年总收入100%。比2018年执行数减少30.28万元，主要原因是压缩一般性项目开支。

2019年一般公共预算主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)占100 %。

(三)关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算32.18万元，比2018年预算数减少18.47万元;其中公务接待费16.45万元。公务用车运行费0万元，原因是2016年已实行公车改革，改革后我局未保留公务用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2019年财政局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算100.94万元。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额55.76万元,同比增长49.76万元，增加829%，全部为货物类采购、采购方式为分散采购。

五、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：七星区财政局2019预算公开表