七星区政协2019年部门预算公开材料

一、部门概况

（一）单位基本职能

政协的主要职能是政协协商、民主监督、参政议政。

（二）单位机构设置情况

按照市编[1998]146号文件，七星区政协机关设置有提案法制教文卫体委员会、经济科技文史和委员联络委员会、政协机关办公室。

（三）单位人员构成情况

七星区政协机关现有机关行政编制16名，工勤编制1名，劳务派遣人员1名；行政在职人员17名，其中：正处2名、副处5名、正科4名、主任科员3名、正科级干部2名，副科1名。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（按项目）

（五）财政拨款收支总表

（六）政府性基金预算支出表

（七）一般公共预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

（九）三公、两费预算表

（十）部门预算支出经济科目预算表

（十一）政府预算支出经济科目预算表

（十二）政府采购预算表

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算258.67万元。收入包括：一般公共预算拨款263.2万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出263.2万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出263.2万元，占2019年总收入 100%。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算13.03万元，比2018年预算数减少11.38万元。其中，公务用车运行费增加0万元，公务接待费与2018年预算数持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年政协机关运行经费财政拨款预算16.88万元，较2018年预算增加6.43万元，增长61.5%。  

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额8.43万元,同比减少5.08万元。其中:

货物类采购预算8.43万元，占政府采购总预算100%，同比减少2.08万元，减少24.7%。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：桂林市七星区政协2019年部门预算公开表

 

2019年政协机关预算公开表.xls