高新区七星区机关工会2019年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行《工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工权益保障法》及上级工会组织的工作部署。

2.做好职工思想政治工作，经常对职工进行爱国主义、集体主义、共产主义和社会公道、职业道德、家庭美德教育。

3.依法维护职工的民主权利，健全职工代表大会制度，切实加强职工参政议政的民主管理工作。

4.组织职工开展争先创优劳动竞赛，以公路建设为中心，开创两个文明建设工作的新局面。

5.抓好工会委员的管理工作，做到组织健全，任务明确，办好“职工之家”。

6.协助行政办好职工集体福利，做好困难职工生活补助工作，参与调解劳动争议。

7.关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的合法权益，定期开展安全教育活动，参与安全检查和伤亡事故的处理。

8.维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的现象作斗争。针对女职工的特殊问题，女职工的保护工作。

9.收好、管好、用好工会经费，管好工会财产。

10.开展丰富多彩的读书、演讲、参观、竞赛等文体活动，活跃职工生活

（二）部门预算单位构成

本级现有机关行政编制2名，区聘人员2名；行政在职人员4名。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（按项目）

（五）财政拨款收支总表

（六）政府性基金预算支出表

（七）一般公共预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

（九）三公、两费预算表

（十）部门预算支出经济科目预算表

（十一）政府预算支出经济科目预算表

（十二）政府采购预算表

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算175.46万元。收入包括：一般公共预算拨款175.46万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出175.46万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出175.46万元，占2019年总收入  100%。比2018年执行数减少0.87万元。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.09万元，比2018年预算数减少0.03万元。其中，公务用车运行费增加0万元，主要原因是公车改革保留车辆增加；公务接待费与2018年预算数减少0.03万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关工会共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算2.56万元，较2018年预算减少1.24万元，减少32%。  

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降  0%。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年机关工会预算公开表.xls