桂林华侨旅游经济区2019年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

   保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；认真落实各项惠农政策，各项惠农资金均及时足额拨付，使党的惠农政策落实到千家万户；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。完成上级党委政府交办的其它事项。

   （二）部门预算单位构成

   经济区本级设党政办、组宣办、财务办、经济发展办、城建办、社发办、综治办、农林办八个办公室。

   经济区二级设华侨旅游经济区居干、华侨农场新农合管理办、华侨旅游经济区村干部三个机构

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（按项目）

（五）财政拨款收支总表

（六）政府性基金预算支出表

（七）一般公共预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

（九）三公、两费预算表

（十）部门预算支出经济科目预算表

（十一）政府预算支出经济科目预算表

（十二）政府采购预算表

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算721.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款721.93万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出279.91万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出721.93万元，占2019年总收入100%。比2018年执行数减少15.78万元，主要原因是项目支出减少，预算安排相应减少。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占38.78%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算18.04万元，比2018年预算数减少3.32万元。其中，公务用车运行费减少2.4万元；公务接待费减少0.92万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年（经济区）本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（46.65）万元，较2018年预算减少（3.07）万元，减少（6.2）%.

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额10.10万元,同比增加5.1万元。其中:

货物类采购预算10.10万元，占政府采购总预算100 %，同比增加5.1万元，上升102%；主要原因是各部门增加了办公设备购置.

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年华侨经济区预算公开表.xls