七星区人民法院2019年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责　

    1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

　2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

　3.依法行使执行权和司法决定权。

　4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　5.指导基层法庭工作。

　6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

　7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

　8.负责全院的监察工作。

（二）部门预算单位构成　

    1. 本级单位和内设机构

　本单位为全额财政拨款的行政单位，本院内设办公室、政工科、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审管办、执行局、法警大队等部门。

　2. 所属单位

本单位无从所属单位。

　3、编制现状和人员构成

我院人员编制总数为68人，其中行政编制65人，行政工勤3人。我院实有财政供养人数155人，其中行政在职61人，工勤在职3人，编外在职实有人数76人，离退休人员15人。

二、2018年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（按项目）

（五）财政拨款收支总表

（六）政府性基金预算支出表

（七）一般公共预算支出表

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

（九）三公、两费预算表

（十）部门预算支出经济科目预算表

（十一）政府预算支出经济科目预算表

（十二）政府采购预算表

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算1659.95万元。收入包括：一般公共预算拨款1659.95万元，上年结转0万元。支出包括：公共安全支出1547.27万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1659.95万元，占2019年总收入100%。比2019年执行数减少161.32万元，主要原因是退诉讼费专项经费减少，预算安排相应减少。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：公共安全支出（类）占93.21%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算27.72万元，比2018年预算数减少0.03万元。其中,公务接待费与2018年预算数减少0.03万元，主要是严格执行八项规定，公务活动减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算（664.27）万元，较2018年预算增加（25.75）万元，上升（4.03）%，增加的主要是因为人员增加。  

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额0万元,同比减少30万元，下降100%。

集中采购预算0万元，同比减少30万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年法院预算公开表.xls