七星区城管局2019年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、桂林市、七星区有关城市管理方针、政策和法律、法规、规章；负责城市管理法律法规宣传。

2.拟定七星区城市管理和城乡环境综合治理工作中长期规划和年度计划。制定城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施。

3.负责七星区数字化城管指挥中心、七星区园林局工作

4.负责城市市容环境卫生、市容环卫设施项目的方案审查和建设监督管理。

5.根据市级城市管理部门的授权和要求，做好本辖区大型户外广告和招牌的规划设置、监督和审批；负责本辖区区管市政道路的临时建筑性、经营性占道和临时掘路的审批和管理；负责七星区区管市政道路、小街小巷及无物业管理小区等市政基础设施的维护和管理。

6.负责七星区城市管理综合行政执法局对违反市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、文化市场管理、城乡规划、建设管理方面规定的行政处罚；负责七星区城市管理综合行政执法局对在市区道路、广场等公共场所的无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚。

7.负责全局的党建工作。

8.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局现有人数21人，其中在职人员14人，区聘2人，聘用5人。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算474.17万元。收入包括：一般公共预算拨款474.17万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出474.17万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出474.17万元，占2018年总收入  100%。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算3.02万元，比2018年预算数增加0万元。其中，公务用车运行费增加0万元，公务接待费与2018年预算数持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年城管局本级和局属4个单位（七星区综合执法局、七星区城管大队 、七星区环卫站、数字化指挥中心）机关运行经费财政拨款预算240.1万元，较2018年预算增加113.3万元，增长47.19%，主要是因为工作人员增加机关运行经费相应增加。 

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额315.12万元，其中:货物类采购预算12.2万元，占政府采购总预算3.87%；工程类采购预算302.92万元，占政府采购总预算96.13%。集中采购预算315.12万元，占政府采购总预算100%。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019预算公开表-城管局

 

 

 

 

                      七星区城管大队2019年部门预算

 

一、部门概况

（一）部门主要职责

受区市容局委托，维护辖区市容市貌和环境卫生；受区市政局委托，对乱开挖行为进行查处，24小时维护市政设施；受区市政工程建设指挥部委托，负责道路改造拆违工作；受区委、区政府指派，保障园区建设、重点工程建设、城市建设改造及抗洪抢险、处置突发事件等临时性任务；数字化城市管理工作。

（二）部门预算单位构成

我大队现有人数358人，正式队员70人，退休人员19人，聘用队员256人，公益性岗位、城管协管员：13人。下设办公室、七办、东办、漓东办、穿山、朝阳、华侨、特勤、法制监督室、劳资室、和平万达、福隆园、塔山、两违考评等14个部门。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算2558.25万元。收入包括：一般公共预算拨款2558.25万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出876.75万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2558.25万元，占2019年总收入100%。比2018年执行数增加137.06万元，主要原因是人员增加，预算安排相应增加。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占35 %。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算39.33万元，比2018年预算数减少8.8万元。其中，公务用车运行维护费减少，主要原因是公务用车减少，而公车改革保留车辆报废后需增加的车辆尚未购入；公务接待费与2018年预算数持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年城管大队机关运行经费财政拨款预算121.2万元，较2018年预算增加19.5万元，增长20%，主要是因为人员数量增加。  

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额150.18万元。其中:货物类采购预算67.3万元，占政府采购总预算45%；工程类采购预算60.18万元，占政府采购总预算277%。服务类采购预算22.7万元，占政府采购总预算16%。

集中采购预算150.18万元，占政府采购总预算 100 %。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2019预算公开表-城管局

 

 

                        七星区环卫站2019年部门预算

 

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、基本职能：七星环卫站主要负责辖区的环境卫生监察和管理职能；根据1992年6月28日国务院令第101号《城市市容和环境管理条例》和2004年4月12日建城字第368号《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》规定：城市主、次干道、桥梁、地下通道、广场等公共场所，由环境卫生专业单位清扫、保洁，而城市其他道路（含街巷、居住区的道路）由街道办事处负责组织清扫、保洁。

2、工作职责：环卫站工作基本上可以分为五块，分别是环卫清扫工作、中转清运工作、环卫监察工作、环卫基础建设工作（含公厕和中转站）、环卫有偿服务费收费工作。

（二）部门预算单位构成

人员情况：共927人，主要由以下几个方面的人员组成。

（1）环卫站直属一线工人85人、聘用21人，职工36人。

（2）内包、外包一线清扫保洁、上门服务工人785人。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算 6143.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款 6143.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 5802.95 万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出 5802.95 万元，占2019年总收入 94.5%。比2018年执行数增加 96.7 万元，主要原因是市场化经费增加，预算安排相应增加。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占 94.5%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算 2.42 万元，比2018年预算数增加 0 万元。公务接待费与2018年预算数持平。

四、其他重要事项情况说明 

（一）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额 109.67 万元,同比减少154.63万元，下降58%。其中:

集中采购预算 109.67 万元，占政府采购总预算100%，同比减少154.63万元，下降58%。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019预算公开表-城管局

 

 

 

                    七星区数字城管应急指挥中心2019年部门预算

 

一、部门概况

（一）部门主要职责

按照2012年3月区政府常务会议决定：指挥中心的职责是：负责数字城管系统的运行管理，承担城市管理问题的归集、任务派遣及督查办理；负责区天网视频监控与突发事件的应急通信传输与联络等指挥任务；承担区机关值班室和区信息办职责；协助区工信局、投促局等单位建设企业、招商等信息网络平台；承办区领导交办的其他任务。具体包括：

（1）运用数字化城市管理信息系统及时做好辖区城市管理工作中出现的多种问题的现场信息的采集、分类和立案；

（2）向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令，确定案件的结案时间，并跟踪督查；

（3）负责数字化城市管理监督信息员和系统操作员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作；承担值班室工作；

（4）负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作；负责辖区视频监控系统资源的建设管理和整合利用；以数管平台为基础，支撑辖区信息化相关工作的开展；

（5）利用数管平台和视频监控系统等资源，作为应急平台支持相关工作的开展；

（6）承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

按照2012年3月区政府常务会议决定：成立高新区七星区数字城管应急指挥中心，隶属区市政局主管，指挥中心独立管理，经费单列预算。

2019年中心在岗人员22人。其中：中心主任1名，部门聘用9名，借用10名，环卫借用2名。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年财政拨款收支的总体说明

2019年财政拨款收支总预算356.11万元。收入包括：一般公共预算拨款356.11万元。支出包括：一般公共服务支出356.11万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出356.11万元，占2018年总收入的100%。比2018年执行数减少23.56万元. 坐席员外包费用取消。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

我单位机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支，与上年机关运行经费持平，无政府采购安排、无专业性较强的名词。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2019预算公开表-城管局

 

 

                    高新区七星区综合执法局2019年部门预算

 

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和政策；研究拟订生态新城城市管理行政执法的有关规范性文件；制定城市管理行政执法的中长期规划并组织实施。

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3.行使城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

按照2013年3月区政府常务会议决定：成立高新区七星区综合执法局，隶属区城管局主管，执法局独立管理，经费单列预算。

二、2019年部门预算表

（一）部门收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（二）部门收入总表

详见附件：预算公开表-城管局

（三）部门支出总表

详见附件：预算公开表-城管局

（四）部门支出总表（按项目）

详见附件：预算公开表-城管局

（五）财政拨款收支总表

详见附件：预算公开表-城管局

（六）政府性基金预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（七）一般公共预算支出表

详见附件：预算公开表-城管局

（八）一般公共预算基本支出表（按经济科目）

详见附件：预算公开表-城管局

（九）三公、两费预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十）部门预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十一）政府预算支出经济科目预算表

详见附件：预算公开表-城管局

（十二）政府采购预算表

详见附件：预算公开表-城管局

三、部门预算情况说明

（一）关于2019年预算收支增减变化情况说明

2019年收支总预算1255.5万元。收入包括：一般公共预算拨款1255.5万元，上年结转75.23万元。支出包括：一般公共服务支出1255.5万元。

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1255.5万元，占2019年总收入100%。比2018年执行数减少44.82万元。

2019年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

（三）关于2019年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算3.48万元，比2018年预算数减少0.22万元。其中，公务用车运行费无。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年高新区七星区综合执法局本级及下属单位没有有行政机关和参照公务员法管理的事业单位。我单位机关运行经费主要用于购买办公用品、报刊杂志、日常业务开支，与上年机关运行经费基本持平。

（二）政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额795.083万元，其中货物类采购预算10万元，占政府采购总预算1%；工程类采购预算450万元；占政府采购总预算57%，服务类采购预算335.083万元，占政府采购总预算42%。集中采购预算795.083万元，占政府采购总预算100 %。

五、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2019预算公开表-城管局

2019年城管局预算公开表.xls