七星区数字城管应急指挥中心2024年度部门决算及“三公“公开材料

目    录

第一部分：七星区数字城管应急指挥中心概况

一、 本部门职责

二、 按照2012年3月区政府常务会议决定：指挥中心的职责是：负责数字城管系统的运行管理，承担城市管理问题的归集、任务派遣及督查办理；负责区天网视频监控与突发事件的应急通信传输与联络等指挥任务；承担区机关值班室和区信息办职责；协助区工信局、投促局等单位建设企业、招商等信息网络平台；承办区领导交办的其他任务。具体包括：

（1）运用数字化城市管理信息系统及时做好辖区城市管理工作中出现的多种问题的现场信息的采集、分类和立案；

（2）向城市管理相关部门、单位发出城管案件执行指令，确定案件的结案时间，并跟踪督查；

（3）负责数字化城市管理监督信息员和系统操作员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作；承担值班室工作；

（4）负责数字化城市管理信息系统的日常维护和技术保障工作；负责辖区视频监控系统资源的建设管理和整合利用；以数管平台为基础，支撑辖区信息化相关工作的开展；

（5）利用数管平台和视频监控系统等资源，作为应急平台支持相关工作的开展；

（6）承办区政府交办的其他工作。

 二、机构设置情况

属于城管局下属的二层机构。

按照2012年3月区政府常务会议决定:成立高新区七星区数字城管应急指挥中心，隶属区市政局主管，指挥中心独立管理，经费单列预算。

2024年中心在岗人员21人。其中:部门聘用21人.

第二部分：七星区数字城管应急指挥中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：七星区数字城管应急指挥中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度收入总计67.41 万元, 与2023年度决算数295.68万元相比，减少228.27 万元。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入 67.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少228.27万元。主要原因是相关政策的调整，节约开支。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0万元.

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7、使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门（单位）2024年度总支出67.41 万元，其中本年支出67.41万元。

1、一般公共服务支出（类）67.41万元：主要用于部门预算是视频监控、城管通手机通信费及系统运营维护费等。

4、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5、年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区数字城管应急指挥中心2024年度一般公共预算财政拨款支出67.41万元，较2023年度决算数减少228.27万元。其中：项目支出67.41万元。

七星区数字城管应急指挥中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.41万元，支出决算67.41万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为67.41万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款项目支出67.41万元，

四、2024年度政府性基金支出决算情况

七星区数字城管应急指挥中心无2024年度政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

七星区数字城管应急指挥中心2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七星区数字城管应急指挥中心无2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

七星区数字城管应急指挥中心无公务车支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。

无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

七星区数字城管应急指挥中心按照《七星区财政局关于开展区本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共7个，涉及财政资金 295.68万元，其中一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，0个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，2个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为一等，2个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是缺乏有限的指标体系；二是存在评分主观性。

下一步改进措施：一是加强资金管理；二是提高对自评的认识度和积极性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。