七星区城市管理局2024年度部门决算及“三公“公开材料

目    录

第一部分：七星区城管局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：七星区城管局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：七星区城管局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：七星区城管局概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、桂林市、七星区有关城市管理方针、政策和法律、法规、规章；负责城市管理法律法规宣传。

2.拟定七星区城市管理和城乡环境综合治理工作中长期规划和年度计划。制定城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施。

3.负责七星区数字化城管指挥中心、七星区园林局工作

4.负责城市市容环境卫生、市容环卫设施项目的方案审查和建设监督管理。

5.根据市级城市管理部门的授权和要求，做好本辖区大型户外广告和招牌的规划设置、监督和审批；负责本辖区区管市政道路的临时建筑性、经营性占道和临时掘路的审批和管理；负责七星区区管市政道路、小街小巷等市政基础设施的维护和管理。

6.负责七星区城市管理综合行政执法局对违反市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、文化市场管理、城乡规划、建设管理方面规定的行政处罚；负责七星区城市管理综合行政执法局对在市区道路、广场等公共场所的无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚。

7.负责全局的党建工作。

8.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局现有在编人数9人，实际在职16人。

  二、机构设置情况

（一）我局现有在编人员9人，实际在职16人

（二）城管局下属二层机构包括七星区城管大队、七星区环卫站、七星区执法大队、七星区数管中心、环境综合指挥部

第二部分：七星区城市管理局 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：七星区城市管理局2024年度部门决算公开附表)

第三部分：七星区城市管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度收入总计8244.9万元, 与2023年度决算数11018.53万元相比，减少2773.63万元，减少33.64%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入8244.9万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2773.63万元，减少33.64%，主要原因是相关政策调整。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少114.7万元，减少100%，主要原因是相关政策调整 。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无。

4、事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因七星区城管局无事业收入。

5、经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  % ，主要原因七星区城管局无经营收入。

6、其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无其他收入    。

7、使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无  。

8、上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无 。

（二）本部门（单位）2024年度总支出8244.9万元，与2023年度决算数11018.53万元相比，减少2773.63万元，减少33.64%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）8244.9万元：主要用于人员工资，社保福利支出等。与2023年度决算数11018.53万元相比，减少2773.63万元，减少33.64%，主要原因是财政政策调整 。

2、社会保障和就业支出（类）378.62万元，较2023年决算数减少44.64万元，减少11.79%，主要原因是财政政策调整。

3、卫生健康支出（类）123.47万元，较2023年决算数减少40.51万元，减少32.81%，主要原因是财政政策调整。

4、节能环保支出（类）0万元，较2023年决算数增加0万元。主要原因无。

5、城乡社区支出（类）7425.44万元，主要用于人员、社保、业务开支。较2023年决算减少2667.17万元，减少35.92%。主要原因是财政政策调整。

6、住房保障支出（类）317.37万元，主要用于支付住房公积金。较2023年减少21.31万元，减少6.71%。主要原因是住房公积金的基数调整。

7、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

8、年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区城管局2024年度一般公共预算财政拨款支出8244.9万元，较2023年度决算数减少2658.93万元，减少32.25%。其中：基本支出3590.24万元，项目支出4654.66万元。

七星区城管局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8244.9万元，支出决算为8244.9万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 8244.9万元，支出决算为8244.9 万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为378.62万元，支出决算为378.62万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算123.47万元，支出决算为123.47万元，完成年初预算的100%。

（四）节能环保支出（类）年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（五）城市社区支出（类）年初预算7425.44万元，支出决算为7425.44万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算317.37万元，支出决算为317.37万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3590.24 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3386.04万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出100.8万元，完成年初预算的 100%。

（三）对个人和家庭的补助支出103.4万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

七星区城市管理局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少114.7万元，减少100%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

七星区城市管理局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）城乡社区支出（类）（款）（项）年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

七星区城市管理局2024年度国有资本经营预算支出 0    万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

七星区城市管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.35万元，比上年增减（减少） 0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费控制。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0万元、会议费3.18万元，培训费0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无相关境外工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0   万元，原因是无公车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是从严控制。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出100.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致，比上年决算数减少19.73万元，减少19.57%。主要原因是：从严控制。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）0。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《七星区财政局关于开展区本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共11个，涉及财政资金394.57万元，其中一般公共预算支出项目11个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，5个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，6个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。