七星区委宣传部2023年度部门决算及“三公”公开材料

目    录

第一部分：七星区委宣传部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：七星区委宣传部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：七星区委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效自评工作情况

第四部分：名词解释

第一部分：七星区委宣传部概况

一、本部门职责

（一）在区委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督查全区意识形态工作，协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划部署全区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合区委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育材料，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区各新闻单位工作，组织区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全区社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全区文明旅游、公益广告和诚信建设，指导和督促全区各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

（八）从宏观上指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）从宏观上指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好区本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

（十一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委对外宣传的方针、政策和指示，负责指导组织协调全区对外宣传和对外文化交流工作，拟定全区对外宣传工作的部署口径和规划。指导协调全区新闻发布工作，承担区委、区人民政府新闻发布的组织协调工作，指导全区各部门新闻发布工作。

（十二）组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置情况

根据七星区机构改革工作精神，我部内设3个挂牌机构，分别为区文明办、区新闻出版局、区网信办。区文明办、区新闻出版局、区网信办在区委宣传部的指导下开展工作。

第二部分：七星区委宣传部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：七星区委宣传部2023年度部门决算公开附表，本表金额单位转换成万元时，因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分：七星区委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计631.44万元,与2022年度决算数582.08万元相比，增加49.36 万元，增长8.48%。收入具体情况如下。

1.           一般公共预算财政拨款收入631.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加157.12 万元，增长33.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.           政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少103.37万元，下降100.00%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入为0。

3.           国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

4.           事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.           经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6.           其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

7.           使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

8.           上年结转和结余0万元，没有以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

（二）本部门（单位）2023年度总支出631.44万元，其中本年支出631.44万元，较2022年度决算数增加49.36 万元，增长8.48%。支出具体情况如下：

1.           一般公共服务支出（类）526.91万元：主要用于保障宣传思想文化各项工作正常开展。较2022年度决算数增加152.33 万元，增长40.67%，主要原因是基本支出与项目支出增加。

2.           社会保障和就业支出45.26万元，主要用于机关养老缴费支出等，较2022年度决算数增加5.32 万元，增长13.32%，主要原因是机关养老缴费等支出增加。

3.           卫生健康支出21.90万元，主要用于缴纳职工医疗保险，较2022年度决算数减少10.22 万元，下降31.82%，主要原因是行政事业单位医疗等支出减少。

4.           文化旅游体育与传媒支出6.58万元，主要用于保障宣传文化传媒等工作正常开展，较2022年度决算数减少3.45 万元，下降34.40%，主要原因是项目支出减少。

5.           住房保障支出30.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较2022年度决算数增加8.75 万元，增长39.70%，主要原因是缴费基数调整。

6.           结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平。

7.           年末结转和结余0万元，没有本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

七星区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出631.44万元，较2022年度决算数增加157.12 万元，增长33.13%。其中：基本支出346.70万元，项目支出284.74万元。

七星区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.89万元，支出决算为631.44万元，完成年初预算的103.36%。

（一）一般公共服务支出(类)年初预算为541.14万元，支出决算526.91万元，完成年初预算的97.37%%。预决算差异的主要原因是进一步节约预算开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为33.16万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的136.48%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整等。

（三）卫生健康支出(类)年初预算为18.13万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的120.79%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.45万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的166.88%。预决算差异的主要原因为缴费基数调整等。

（五） 文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，比年初预算增长6.58万元。预决算差异的主要原因是年初预算为0。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.70万元，其中:支出具体情况如下:

（一）工资福利支出324.03万元，年初预算230.64万元，完成年初预算的140.49%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

（二）商品和服务支出22.67万元，年初预算26.25万元，完成年初预算的86.36%。预决算差异的主要原因是预算执行有所节约。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

七星区委宣传部2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少103.37万元。

七星区委宣传部2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.18万元，年初预算2.91万元，完成年初预算的40.55%，比上年增加0.11 万元，主要原因是2023年公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.18万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算26.25万元，比年初预算数减少3.58 万元，下降13.64%。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.01174万元，其中：政府采购货物支出6.896万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.11574万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中；主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我部按照《七星区财政局关于开展区本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共17个，涉及财政资金354万元，其中一般公共预算支出项目17个。政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，15个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，2个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为一等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化；二是资金使用效率有待进一步提高。

下一步改进措施：一是按照上级要求和工作实际科学编制预算，提高资金执行效率。二是加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七星区委宣传部绩效自评统计表(2).xlsx

中国共产党桂林市七星区委员会宣传部2023年度部门决算公开报表(2).xlsx