七星区委组织部 2023年度决算及“三公”公开材料

七星区委组织部

2023年度决算及“三公”公开材料

依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定，我部2023年部门决算公开情况如下:   

第一部分  部门概况

（一）单位机构设置情况

区委组织部内设4个职能室，分别为：部办公室、干部室、党建室、人才办，同时加挂牌两新党工委，老干部局、公务员局的牌子，下设远程办、党群服务中心两个二层机构，统一管理区委编办、区机关工委。

（二）部门主要职责

1.研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针、政策、组织落实培养选拔中青年干部。

2.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的办法和意见；会同有关部门对乡镇党委和区委管理的企事业单位党委换届选举及科级单位党委（党组） 民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织活动内容和工作方式；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；指导乡镇及区直单位领导班子的思想作风建设。

3.负责干部队伍的宏观管理，制订和参与制订加强干部工作的制度、规定，提出加强干部队伍建设的宏观指导意见和建议。

4.提出区委管理的科级领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、军转安置、退 ( 离 ) 休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部制度改革的宏观指导，承办科级干部公开选拔的具体工作，指导国家公务员制度的实施，负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公员制度管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.负责干部人事档案管理，指导、协调、督促、检查有关职能部门干部人事档案管理工作。

6.负责干部组织监督工作，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制定干部教育培训工作规划，组织协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查全区科级单位干部教育培训工作。

8.负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；建立健全人才投入、汇集、创业三大机制；加强以党政人才、企业经营管理人才和专业技术人才为主体的人才队伍建设，推进人才工作的协调发展；建立和完善区人才信息库。  

9.负责全区老干部工作的综合指导和协调工作、机构编制管理、人力资源和社会保障工作指导、区直机关党组织管理和指导工作。 

10.承办区委和市委组织部交办的其他事项。

第二部分  七星区组织部2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市七星区组织部2023年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分  桂林市七星区委组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)七星区委组织部2023年度收入总计1102.48万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1096.82万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为区本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入5.66万元。

4.上年结转和结余0万元。

(二)七星区委组织部2023年度总支出1102.48万元, 支出具体情况如下。

1.一般公共服务支出735.42万元:主要保证日常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出285.35万元:主要用于人员工资和补助支出、机关养老缴费支出和死亡抚恤金发放。

3.卫生健康支出36.38万元:主要用于缴纳职工医疗保险。

4.住房保障支出45.32万元:主要用于缴纳职工住房公积金。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区委组织部2023年度一般公共预算支出1102.48万元。其中:基本支出526.59万元,项目支出575.89万元。

(一)一般公共服务支出735.42万元

组织事务支出735.42万元。

1.行政运行(项)年初预算为383.46万元,支出决算为383.46万元,完成年初预算的100%。主要用于我部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为351.87万元,支出决算为351.87万元,完成年初预算的100%。主要用于我部完成各项组织相关工作任务而发生的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.95万元,支出决算为40.95万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.48万元,支出决算为20.48万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

(三)卫生健康支出(类)36.38万元

行政事业单位医疗(款)36.38万元。

1.行政单位医疗(项)年初预算为24.56万元,支出决算为24.56万元,预主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。

2.公务员医疗补助(项)年初预算为11.82万元,支出决算为11.82万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

(四)住房保障支出(类)45.32元

住房改革支出(款)45.32万元

住房公积金(项)年初预算为45.32万元,支出决算为45.32万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.82万元，支出具体情况如下:

四、2023年度政府性基金支出决算情况

七星区委组织部2023年度政府性基金支出0万元,年初预算0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

七星区委组织部2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度，我部“三公”经费决算合计：2.01万元，其中：  1.因公出国（境）费0万元；2.公务用车购置及运行维护费0万元；3、公务接待费2.01万元。

七、预算绩效自评工作情况。

七星区委组织部按照《桂林市财政局关于开展市本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共17个,涉及财政资金575.88万元，从绩效自评结果来看,9个项目得分超过90分,自评等级评定为一等，8个项目自评等级评定为二等。

通过绩效自评,虽然在项目完成的较好，但是在财政支出管理中也还存在以下问题:一是资金使用效率有待进一步提高;二是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化,项目资金预算精细化程度不够。

下一步改进措施:一是加强预算编制准确性,提高资金执行效率;二是强化预算执行过程管理,实现项目全生命周期管理;三是严格预算绩效目标、绩效指标把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。