七星区住房和城乡建设局2023年度部门决算及“三公“公开材料

目    录

第一部分：七星区住建局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：七星区住建局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：七星区住建局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：七星区住建局概况

一、本部门职责

根据《中共桂林市七星区委员会办公室 桂林市七星区人民政府办公室关于印发<桂林市七星区人民政府住房和城乡建设局职能配置和人员编制规定>的通知》（星办发〔2019〕26号），七星区住房和城乡建设局主要工作职责有：

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，协调市相关部门做好建设管理工作，向政府提出住房和城乡建设重大问题的相关政策建议。

（二）负责辖区行业经济运行和“四上”企业培育工作。负责建筑业总产值、商品房销售面积和固定资产投资指标的经济运行分析和协助指导，加强“四上”企业培育计划和协助指导入库入统工作，帮扶辖区在库房地产及建筑企业有序投资建设，做大做强经济实体，推动辖区经济社会健康发展。

（三）负责辖区政府投资新建的基础设施建设工作。依据城市规划和市政府的部署，提出辖区市政建设建议，组织城市配套新建项目的建设，改善人民生活环境，提升城市形象。

（四）负责辖区棚户区改造、老旧小区改造和加装电梯建设工作。依据城市规划和市政府的部署，负责组织辖区棚户区改造、老旧小区改造和加装电梯建设工作，依法保障人民的合法权益，改善群众居住条件。

（五）负责辖区已建成的公共租赁保障性住房的日常管理工作，把住房惠民政策落到实处。

（六）负责辖区内农房管控工作，对农房的房屋安全开展常态化排查整治，确保农房安全稳固无安全隐患。

（七）适应2021年1月1日实施的新《广西物业管理条例》，负责对物业服务人及其从业人员、业主大会筹备组成员、业主委员会委员进行业务指导、培训和监督管理；对物业服务企业实施分类监管，加强对物业服务质量监督检查；对物业承接查验、物业服务人员退出交接活动进行指导和监督；在法定时限内完成法规规定的物业服务合同备案。

二、机构设置情况

桂林市七星区住房和城乡建设局是区人民政府的工作部门，为正科级。

七星区住建局单位行政机构1个，本级内设业务办7个，分别为：局办、社会经济办、住房保障办、农房办、物业办、市政项目建设办、旧改办。单位在职总人数为25人：行政编制在职人员8人；挂职参公人员1人；借调参公人员2人；区政府聘用人员3人；区劳务派遣人员6人；城管借用人员5人；其他工作人员1人。其中：局长1名；副局长2名；四级调研员1人；主任科员4人；科员3名；工作人员14名。

第二部分： 七星区住建局2023年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:七星区住建局2023年度部门决算公开附表)

第三部分：七星区住建局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计3165.69万元, 与2022年度决算数11865万元相比，减少8699.31万元，下降73.3%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1763.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10040.94万元，下降85%，主要原因是城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让收入安排的支出及应急管理支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入1万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少59.93万元，下降98.4%，主要原因是使用国有土地出让收入对应专项债务收入安排的支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6、其他收入1401.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1401.55万元，增长100 %，主要原因是棚户区改造和老旧小区改造存量资金增加。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门（单位）2023年度总支出3165.69万元，其中本年支出3165.69万元,  较2022年度决算数减8699.31万元，下降73.3%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元： 较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、社会保障和就业支出26.86万元：主要用于人员供着补助支出、机关养老缴费支出和残疾人就业保障金支出。

较2022年度决算数增加4.39万元，增长20%，主要原因是缴费基数调整。

3、卫生健康支出44.05万元：主要用于人员行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加30.57万元，增长227%，主要原因是缴费基数调整。

4、城乡社区支出194.77万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出，比2022年减少9764.18万元，下降98%。主要原因城乡社区管理事务减少。

5、住房保障支出2900万元：主要用于保障性安居工程、住房改革支出等支出，比2022年增加1817.17万元，增长168%。主要原因一是住房保障工作推进较快，

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区住建局2023 年度一般公共预算财政拨款支出1763.14万元，较2022年度决算数减少10040.94万元，下降85%。其中：基本支出220.40万元，项目支出1542.74万元。

七星区住建局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.31万元，支出决算为3165.69万元，完成年初预算的991.4%。

（一）社会保障和就业支出年初预算16.26万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的165.2%，主要用于行政事业单位基本养老保险和职业年金支出。

（二）卫生健康支出年初预算9.49万元：支出决算为44.05万元，完成年初预算的464.2%，主要用于突发公共卫生应急处理和行政事业单位医疗支出。

（三）城乡社区支出年初预算283.47万元，支出决算为194.77万元，完成年初预算的68.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出。

（四）住房保障支出年初预算10.09万元，支出决算为2900万元，完成年初预算的28741.3%，主要用于保障性安居工程支出、棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、保障性租赁住房、住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出206.34万元，完成年初预算的123.1%。预决算差异主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出14.06万元，完成年初预算的87.6%。预决算差异主要原因是预算执行有所节约。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

七星区住建局2023年度政府性基金支出1万元，较2022年度决算数减少59.3万元，下降98.4%。其中：基本支出0万元，项目支出1万元。

七星区住建局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。

（一）城市建设支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.54万元，完成年初预算的51.4%，比上年增加0.23万元，主要原因是上级加强对住房保障和城乡支出业务的专项督查督导工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的49%， 比上年增0.23万元，原因是上级加强对住房保障和城乡支出业务的专项督查督导工作，公务接待的批次和人数有所增加。国内公务接待批次4次，人次15次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出160.07万元，比年初预算数增加12.3万元，增长8.3%，比上年决算数增加62.84万元，增长64.6 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《七星区财政局关于开展区本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共26个，涉及财政资金2945.2万元，其中一般公共预算支出项目26个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，15个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为一等，10个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算执行过程管理；三是严格预算绩效目标、绩效指标把头，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。