桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年部门决算及“三公”公开材料

目录

第一部分:桂林市七星区七星街道退役军人服务站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市七星区七星街道退役军人服务站概况

一、本部门职责

依法负责街道辖区退役军人服务保障工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、教育培训、就业创业扶持、困难帮扶、权益维护、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

事业编2人。

第二部分:桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计289798.77元，与2022年度决算数260897.78元相比，增加28900.99元，增长11.1%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入289798.77元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加118650.99元，增长69.3%，主要原因是人员工资变动，社保缴费基数调整。

（二）本部门2023年度总支出289798.77元，其中本年支出289798.77元,较2022年度决算数增加28900.99元，增长11.1%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)249000.41元:主要用于在职人员工资和补助支出、机关养老缴费支出。

   较2022年度决算数增加105635.46元，增长73.7%，主要原因是养老保险、职业年金等社保基数调整。

2、卫生健康支出(类)13663.36元:主要用于缴纳职工医疗保险。

较2022年度决算数减少2883.47元，减少17.4%，主要原因是医疗保险基数调整。

3、城乡社区支出(类)640元。主要用于人员支出。

较2022年度决算数减少89110元，减少99.3%，主要原因是人员支出类别调整。

4、住房保障支出(类)26495元:主要用于缴纳职工住房公积金。

较2022年度决算数增加15259元，增加135.8%，主要原因是公积金补缴及基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出289798.77元，较2022年度决算数增加28900.99元，增长11.1%。其中：基本支出289798.77元。

桂林市七星区七星街道退役军人服务站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232187.49元，支出决算为289798.77元，完成年初预算的124.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为162799.29元，支出决算为249000.41元，完成年初预算的152.9%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整及社保补缴。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险以及发放人员工资补助。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24671.36元,支出决算为31992.34元,完成年初预算的129.7%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12335.68元,支出决算为23161.18元,完成年初预算的187.76%。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

3.事业运行支出(项)年初预算为162799.29元,支出决算为193846.89元,完成年初预算的119.07%。主要用于缴纳城镇职工工伤保险、失业保险以及工资补助。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为13877.64元，支出决算为13663.36元，完成年初预算的98.5%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险。

1.事业单位医疗(项)年初预算为13877.64元,支出决算为13663.36元,完成年初预算的98.45%,主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为0元，年中追加4640元，支出决算为640元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年初无预算指标不够年中追加。主要用于人员支出。

其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0元，年中追加4640元，支出决算为640元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年初无预算指标不够年中追加。主要用于人员支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为18503.52元，支出决算为26495元，完成年初预算的1432.%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整及补缴。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房公积金(项)年初预算为18503.52元,支出决算为26495元,完成年初预算的143.19%。预决算差异的主要原因是缴费基数调整及补缴。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出289798.77元，支出具体情况如下：

工资福利支出289798.77元，完成年初预算的124.8%。预决算差异的主要原因是人员工资变动，五险一金基数调整及补缴。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金的缴纳。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效自评工作情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。