桂林市七星区文化馆2023年度部门决算及“三公“公开材料

第三部分：桂林市七星区文化馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2023年度收入总计97.87万元, 与2022年度决算数131.29万元相比,减少33.42万元,下降34.15%。主要原因是工作人员的工资社保基数降低等。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.9万元，用于人员基本支出与项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

（二）本部门2023年度总支出97.87万元, 与2022年度决算数131.29万元相比,减少33.42万元,下降34.15%。支出具体情况如下。

文化旅游体育与传媒支出75.36万元。

社会保障和就业支出12.10万元。

卫生健康支出2.12万元。

住房保障支出8.30万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出74.01万元。

商品和服务支出0.40万元。

对个人和家庭的补助支出4.51万元.

三、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.5万元。其中0.1万元A4纸采购，2.4万元物业保洁采购。

（三）国有资产占用情况说明。

无。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《七星区财政局关于开展区本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共7个，涉及财政资金14.39万元，其中大于90分的一等项目有5个，89-80分的二等项目有2个。

从绩效自评结果来看，该项目得分超过90分，自评等级评定为一等。通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是对相关政策法规学习还需要加强；二是资金使用有待提高。

下一步改进措施：一是进一步学习相关政策法规，不断完善和细化流程，强化日常管理，提升工作运行质量。二是提高资金使用率，严格按照资金项目年度使用时间要求开展工作。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。