七星区投资促进局2023年度部门决算及“三公”公开材料

目    录

第一部分：  七星区投资促进局  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 七星区投资促进局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分： 七星区投资促进局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 七星区投资促进局 概况

一、本部门职责

1.强化为民责任。不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，进一步改善和优化投资环境,完善城市配套功能，加大对物流、商业网点、金融服务等项目的招商引资，通过引进项目，帮助当地群众解决就业，不断提高辖区人民物质及文化生活水平，促进我区经济建设又好又快发展。

2.贯彻执行国家、自治区和桂林市有关政策、法律、法规，根据本区招商引资的形势和任务，拟定本区招商引资年度计划，并组织实施，完成年度投资引资工作任务。

3.负责策划、组织实施本区组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

4.贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，以促进当地经济发展，为当地群众谋利益为目标和根本出发点拟订促进全区招商引资的政策、规定，报本级政府及桂林市人民政府批准后组织实施。

5.做好外来投资服务工作。认真组织开展外来投资企业的走访服务活动，协调相关部门为企业解决项目落户过程中存在的困难和问题，帮助项目顺利落户及开工投产。

6.负责管理、协调、指导全区招商引资和投资投诉服务工作;调查、研究本区招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向本级政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设的工作。

7.根据本区经济发展规划，参与建立和管理招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调有关部门做好有关项目立项和项目储备工作。

8.会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息;负责本区招商引资有关数据统计;配合有关部门开展本区招商引资的宣传工作;负责国内外招商引资信息的综合分析，向本级政府领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。

9.承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发<桂林市七星区机构改革方案>的通知》（办发〔2019〕18 号）、《中共桂林市委办公室、桂林市人民政府办公室关于印发<桂林国家高新技术产业开发区、桂林市七星区机构改革方案>的通知》（市发〔2012〕29号），为七星区人民政府工作部门。

第二部分：  七星区投资促进局  2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市七星区投资促进局2023年度部门决算公开）

第三部分： 七星区投资促进局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计259.33万元, 与2022年度决算数159.45万元相比，增加99.88万元，增长62%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入259.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加118.46万元，增长84%，主要原因是加大了对企业扶持的力度。

2、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数（减少）18.59万元，（下降）100%，主要原因是今年未使用政府性基金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00% 。

4、事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

5、经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6、其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7、使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8、上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）本部门（单位）2023年度总支出259.33万元，较2022年度决算数增加99.88万元，增长62%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）99.47万元：主要用于日常运转发生的基本支出和为完成各项招商工作任务项目支出（招商引资接待、出差、企业扶持奖励资金等）。

较2022年度决算数减少24.23万元，（下降）19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

2、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数（减少）18.59万元，（下降）100%。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0 %。

4、事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0 %。

5、经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 % 。

6、其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

7、结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，。

8、年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出259.33万元，较2022年度决算数增加99.88万元，增长62%。其中：基本支出71.91万元，项目支出187.42万元。

七星区投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.33万元，支出决算为259.33万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为68.89万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

1、行政运行56.04万元；

2、招商引资43.42万元

3、住房公积金5.14万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.71万元；

5、机关事业单位职业年金缴费支出2.36万元；

6、行政单位医疗2.18万元；

7、公务员医疗补助1.47万元；

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.76万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出3.15万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

七星区投资促进局2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。

七星区投资促进局2023 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为99.47万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%，具体支出如下：

1、基本支出56.04万元；

2、项目支出43.42万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元，完成年初预算的 100 %，比上年（减少）1.73 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元。全年使用财政拨款安排  0  机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 七星区投资促进局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.19万元，完成年初预算的111%， 比上年（减少）1.73万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次17次，人次106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《七星区财政局关于开展区本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共5个，涉及财政资金187.42万元，其中一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，5个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，0个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。