七星区农业农村局2023年度部门决算及“三公“公开材料

目    录

第一部分：农业农村局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：农业农村局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

       第一部分：  七星区农业农村局概况

一、本部门职责

1、农业农村局本级:

(1)根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国渔业法实施细则》和其它行政法律、法规及国家农业、林业、水产畜牧系统的规章制度，拟定我区农业农村工作计划，并组织实施、检查和监督。

(2)贯彻执行党和政府关于农业、农村工作的方针政策及重大工作部署，执行有关农、林、牧、副、渔各业生产和农机、交通方面的方针、政策和法律、法规，对全区农村改革、发展和稳定工作中的重大问题开展调查研究和综合分析，及时提出具体政策意见与工作措施，并组织实施。

(3)单位人员构成情况

1、农业农村局本级:现有机关行政编制9名。其中:局长1名，副局长2名、正科级干部 1名，副主任科员3名，科员以下干部2名。

2、农业综合技术推广站:现有参照公务员管理的事业编制5名。

二、机构设置情况

1、农业农村局本级:根据《中共桂林市委办公室 桂林市人民政府办公室关于印发<桂林市七星区机构改革方案>的通知》(办发【2019】18号)设立桂林市七星区农业农村局，挂桂林市七星区水产畜牧兽医局牌子。

2、农业农村局下属二级预算单位农业综合技术推广站，为参照公务员管理单位。

 

第二部分： 七星区农业农村局 2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：七星区农业农村局2023年度部门决算公开附表)  

第三部分： 七星区农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计1015.46 万元, 与2022年度决算数652.68万元相比，增加362.78万元，上浮35.72%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1015.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加437.04万元，上浮43.03%。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0万元，增长0 %，   3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8、上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本部门（单位）2023年度总支出 1015.46万元，其中本年支出1015.46万元,较2022年度决算数增加362.78万元，上浮35.72%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出67.75万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加35.03万元，增长51.70%，主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业金。

2、卫生健康支出30.49万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加12.59万元，增长40.30 %，主要原因是缴纳政单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出0万元：主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数减少74.27万元。

4、农林水支出879.24万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、病虫害控制、农业生产发展、农村道路建设、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴。

较2022年度决算数增加368.95万元，上升41.96%。

5、住房保障支出28.88万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加11.7万元，增长100%，主要原因是缴纳公积金。

   6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元。

7、年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出1015.44万元，较2022年度决算数增加437.04万元，上升43.03%。其中：基本支出350.98万元，项目支出664.46万元。

 农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.44万元，支出决算为1015.44万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为67.75万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、单位职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员保险和公务员医疗补助。

（三）农林水支出年初预算为879.24万元。支出决算为879.24万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、病虫害控制、农业生产发展、农村道路建设、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等。

（四）住房保障支出年初预算为28.88万元。支出决算为28.88万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出331.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出307.33万元，完成年初预算的  100 %。

（二）商品和服务支出23.81万元，完成年初预算的  100 %。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

农业农村局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

农业农村局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

农业农村局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

农业农村局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.68万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.35万元，主要原因是压缩经费，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是机关事务局统一管理公车，统一购买车险。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务车由机关事务管理局统一管理，费用在机关事务管理局支出。

（三）公务接待费支出0.68万元，完成年初预算的 100%，比上年减少1.11万元，原因是减少接待。国内公务接待批次8次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加7.09万元，增长56.58%，比上年决算数增加7.09万元，增长56.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《七星区财政局关于开展区本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共36个，涉及财政资金 1313.7949万元，其中一般公共预算支出项目36个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，23个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，12个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，1个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

同时，按照工作要求，我局组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额 704.54万元，部门整体自评得分80分，自评等级为二等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是资金使用效率有待进一步提高；二是预算绩效目标、绩效指标有待进一步明确。

下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是严格预算绩效目标。绩效指标把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

     第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

七星区农业农村局2023年绩效自评统计表.xlsx

桂林市七星区农业农村局2023年部门决算表.xlsx